泽泉乡人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  泽泉乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  泽泉乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，打击违法犯罪，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）加强乡级财政的监督和管理；

（五）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（六）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（七）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市泽泉乡人民政府本级。较上年无变化。内设机构分别为：党政综合办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、乡纪委监察办公室、综合行政执法大队、武装部。

本部门2022年年末实有人数43人，较上年减少3名（原因：人员调出），其中在职人员43人，行政编制25人，非参公事业人员18人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员11人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3609.83万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1527.2 万元，下降29.73 %；本年收入合计3609.83万元，较2021年减少1189.30 万元，下降24.78 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3466.78万元，占96.04%；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入143.05万元，占3.96 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3609.83万元，其中本年支出合计3609.83万元，较2021年减少1527.20万元，下降29.73 %，主要原因是：项目支付率提高；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出671.68万元，占18.61 %；项目支出2938.15万元，占81.39 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1155.25万元，决算数为3466.78万元，完成年初预算的200.09%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为546.26万元，决算数为822.67万元，完成年初预算的150.60%，主要原因是：年中追加运行经费。

（二）科学技术支出年初预算数为 0万元，决算数为0.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加科学技术支出经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为4.45万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：年中追加文化旅游体育与传媒支出经费。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为52.55万元，决算数为100.16万元，完成年初预算的190.06%，主要原因是：年中追加社会保障和就业支出经费。

（五）卫生健康支出年初预算数为 32.13万元，决算数为90.72万元，完成年初预算的282.35%，主要原因是：年中追加卫生健康支出经费。

（六）节能环保支出年初预算数为2.85万元，决算数为11.30万元，完成年初预算的396.49%，主要原因是：年中追加节能环保支出经费。

（七）城乡社区支出年初预算数为 400万元，决算数为669.02万元，完成年初预算的16.267%，主要原因是：年中追加城乡社区支出经费。

（八）农林水支出年初预算数为 317.82万元，决算数为1454.24万元，完成年初预算的457.57%，主要原因是：年中追加农林水支出经费。

（九）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为231.20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加交通运输支出经费。

（十）住房保障支出年初预算数为31.81万元，决算数为37.36万元，完成年初预算的117.45%，主要原因是：年中追加住房保障支出经费。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为8万元，决算数为50.33万元，完成年初预算的629.16%，主要原因是：年中追加灾害防治及应急管理支出经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出671.68万元，其中：

（一）工资福利支出636.69万元，较2021年减少76.71万元，下降10.75 %，主要原因是：在职及聘用人员减少；人员工资福利减少。

（二）商品和服务支出26.98万元，较2021年减少379.32万元，下降93.36%，主要原因是：委托业务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出1.56万元，较2021年减少519.40万元，下降99.70 %，主要原因是：严格按照要求控制支出。

（四）资本性支出6.45万元，较2021年减少23.29万元，下降78.31%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18.68万元，决算数为18.68万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少30.91万元，下降62.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为7.88万元，决算数为7.88万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.1万元，下降12.25%，主要原因是公务接待人数减少。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：合理安排预算经费。全年国内公务接待37批，累计接待323人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关业务单位的交流学习往来接待和其他工作需要的公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0％。决算数较2021年减少29.74万元，下降100 %，主要原因是：本年度未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为10.8万元，决算数为10.8万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.07万元，下降0.64 %，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，年末公务用车保有2 辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：合理安排预算经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出33.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少402.6万元，降低92.33 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额24626万元，其中：政府采购货物支出24626万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额24626万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24626万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的主要领导干部用车为公务用车，无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目94个全面开展绩效自评，共涉及资金2023.61万元，占项目支出总额的100 %。   

组织对“抗旱资金”、“人大工作经费”等94个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2842.39万元，政府性基金预算支出624.39万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  2842.39万元，政府性基金预算支出624.39万元。从评价情况来看，2022年度部门整体支出社会效益方面发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，通过部门绩效自评，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系和绩效预算管理新体制。我单位组织对2022年度部门预算项目支出开展了绩效自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下:

一、本部门项目绩效目标情况

本单位2022年度绩效目标的设定主要围绕牢牢把握“稳住、进好、调优”原则要求，精打细算深化预算管理，统筹资源增强保障能力，根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目94个全面开展绩效自评，共涉及资金2023.61万元，占项目支出总额的100%。

二、单位自评工作开展情况

绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目94个全面开展绩效自评，共涉及资金2023.61万元，占项目支出总额的100%。   

三、综合评价结论

组织对：“乡镇经济社会发展专项经费”、“乡镇转移支付资金”、“大湖区财政转移支付资金”、“村级转移支付”等94个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1155.25万元，政府性基金预算支出400万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5788.65万元，政府性基金预算支出570.12万元。2022年度部门整体支出社会效益方面发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在指标之间调剂使用的现象，预算编制需要更加科学、及时。

（二）下步举措：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强财政业务科室对接，及时拨付资金，严格遵守专款专用，加强资金支付进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我乡高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

按照市财政局的要求,及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

泽泉乡人民政府评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

纳入本次预算项目自评单位共1个。主要负责泽泉乡区域规划、基础设施和招商引资工作。共青城市泽泉乡人民政府共有预算单位1个，包括泽泉乡本级，实有人数48人，其中：行政编制30人，事业编15人，退休人员3人。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：保障泽泉乡社会经济稳中有进，人民生活幸福。

工作任务：1、聚力乡村振兴，着力推进农业发展现代化。一要深挖产业潜能。着力打造田园综合体示范点，重塑农旅结合示范新样板。二要发展现代农业。积极引导传统种植业规模化、特色化发展，扩大机械化水平，发展现代农业，促进产业提质。三要筑牢农业基础。全面完成山洪治理项目和重点山塘整治，着力新建、改造泵站，实行渠道整治，大力推进农田水利基础建设。

2、聚力生态立乡，着力守牢绿色发展生命线。一要追求环境整治优先。严格落实“门前三包”制度。做好农村生活环境整治工作，加大选产力度，营造良好氛围。巩固“厕所革命”成果，杜绝旱厕“死灰复燃”。二要追求农村发展优美。全面完成新农村建设点任务，做到新农村建设有规划、有质量、有亮点，为实现乡村振兴打下坚实基础。三要追求生态管护优化。继续做好遗体火化和入公墓工作，做好“三沿六区”散埋乱葬整治工作。加强松材线虫防控，确保林区生态平衡。加强“两违”控管力度，强化房屋新建资格审查。

3、聚力民生改善，着力提高人民群众幸福感。坚持以人民为中心，聚焦全面建成小康社会，坚决打赢脱贫攻坚战，解决好弱势群体的生产生活问题。强化安全生产监管，深入开展重点行业和重点领域安全生产隐患排查和专项整治，坚决遏止重特大安全事故发生。持续开展扫黑除恶专项斗争，加大矛盾纠纷排查调处力度，切实解决好人民群众关心的“操心事、烦心事、揪心事”。统筹抓好动植物防疫、森林防火、防汛抗旱等其他各项工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目94个全面开展绩效自评，共涉及资金2023.16万元，占项目支出总额的100%。 

(二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、履职完成情况：

（1）预算编审管理较好。其中：预算编制完整性较好、预算编制准确、绩效目标管理完整合理；

（2）预算执行管理较好得。其中：预算完成率为100%。

（3）部门结转结余资金率为0%，小于5%。

（4）预决算信息公开管理。其中：预决算信息公开按规定时间、基础信息完善。

（5）部门预算管理。其中：管理制度健全、资金使用合规。

（6）政府采购执行率为100%。

（7）资产管理。其中：资产管理安全、资产管理制度健全。

（8）数量指标。组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目94个全面开展绩效自评，共涉及资金2023.16万元，占项目支出总额的100%，重点项目工作有序推进中。

（9）质量指标。各类矛盾纠纷及信访案件处理率达100%，项目验收合格率达100%。

（10）时效指标。重点工作按时完成率100%。

（11）成本指标。部门基本支出、项目支出预算控制率都为100%。三、绩效评价工作过程

本单位高度重视预算绩效管理工作，认真按照时间节点完成各项目进行绩效评价，严格按照实际情况设计项目绩效指标和年度目标，2022年总体绩效工作完成较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据本单位实际情况经过班子会讨论立项，绩效目标合理明确，资金分配合理且预算编制科学。

（二）项目过程情况

全过程监督项目，及时拨付项目资金。

（三）项目产出情况

按照既定目标完成项目。

（四）项目效益情况

很好服务泽泉乡人民，群众满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析

　　1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。财务口人员缺乏，分工不明所至。

　　2、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3、部分制度建设不够，制度不健全。

（二）改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、增派专业财务人员合理化分工并对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

 无

第四部分  名词解释

一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  （四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  （五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件