目    录

　　第一部分 共青城市泽泉乡人民政府概况

　　一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

 第二部分 共青城市泽泉乡人民政府2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市泽泉乡人民政府2024年部门预算表

 一、《收支预算总表》　　

 二、《部门收入总表》　

 三、《部门支出总表》　

 四、《财政拨款收支总表》　

 五、《一般公共预算支出表》　

 六、《一般公共预算基本支出表》　

 七、《财政拨款“三公”经费支出表》

 八、《政府性基金预算支出表》

 九、《国有资本经营预算支出表》

 十、《部门整体支出绩效目标表》

 十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市泽泉乡人民政府概况

　　一、部门主要职责

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

   2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　 4、保护各种经济组织的合法权益；

   5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

    6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

共青城市泽泉乡人民政府共有预算单位1个，包括乡机关本级和0个所属二级预算单位，内设机构:党政办公室(党建办公室、新时代文明实践所)、社会事务办公室、社会治理办公室(综治中心)、财政经济发展办公室、农业农村办公室(乡村振兴工作站)、便民服务中心、镇纪委监察办公室、综合行政执法大队。

编制人数小计38人,其中：行政编制人数20人,全部补助事业编制人数18人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计47人,其中：在职人数小计38人,行政在职人数20人,全部补助事业在职人数18人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计8人,遗属人数1人。

　　　　第二部分  共青城市泽泉乡人民政府2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2024年共青城市泽泉乡人民政府收入预算总额为1431.71万元，较上年预算安排减少811.73万元,减少的原因是项目减少。其中：财政拨款收入1066.32万元，较上年预算安排减少313.26万，减少的原因是项目减少；教育收费资金收入0万元,较上年无变动；事业收入0 万元,较上年无变动；事业单位经营收入0万元,较上年无变动；附属单位上缴收入 0万元,较上年无变动；上级补助收入0万元，较上年无变动；其他收入 150 万元，较上年预算安排增加150万元，增加的原因是2024年将单位资金纳入年初预算；使用非财政拨款结余0万元，较上年无变动；上年结转结余215.39万元，较上年预算安排减少648.47万，减少的原因是项目工程款结转资金减少。

　　（二）支出预算情况

2024年共青城市泽泉乡人民政府支出预算总额为1431.71万元，较上年预算安排减少811.73万元,减少的原因是项目减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出600.01万元，占支出预算总额的41.91%，较上年预算安排减少27.91万元，包括工资福利支出513.55万元、商品和服务支出76.64万元、对个人和家庭的补助支出5.82万元、资本性支出4万元；项目支出831.70万元，占支出预算总额的58.09%，较上年预算安排减少783.82万元，包括商品和服务支出119.75万元、资本性支出238.83万元、工资福利支出244.26万元、对个人和家庭的补助支出38.48万元、其他相关支出190.38万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出843.93万元，占支出预算总额的58.95%，较上年预算安排增加180.94万元；公共安全支出8万元，占支出预算总额的0.55%，较上年预算安排减少2万元；文化旅游体育与传媒支出8.66万元，占支出预算总额的0.60%，较上年预算安排增加7.11万元；社会保障和就业支出57.24万元，占支出预算总额的4.00%，较上年预算安排增加18.92万元；卫生健康支出28.41万元，占支出预算总额的1.98%，较上年预算安排减少28.81万元；城乡社区支出119.33万元，占支出预算总额的8.34%，较上年预算安排增加329.97万元；农林水支出331.54万元，占支出预算总额的23.16%，较上年预算安排减少652.47万元；住房保障支出29.60万元，占支出预算总额的2.07%，较上年预算安排减少2.44万元；灾害防治及应急管理支出5万元，占支出预算总额的0.35%，较上年预算安排减少3万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出757.81万元，占支出预算总额的52.93%，较上年预算安排增加55.89万元；商品和服务支出196.39万元，占支出预算总额的13.72%，较上年预算安排增加3.19万元；对个人和家庭的补助支出44.30万元，占支出预算总额的3.09%，较上年预算安排增加24.38万元；资本性支出242.83万元，占支出预算总额的16.96%，较上年预算安排减少96.17万元；其他支出190.38万元，占支出预算总额的13.30%，较上年预算安排减少118.91万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城市泽泉乡人民政府财政拨款支出预算1066.32万元，占支出预算总额的74.48%，较上年预算安排减少316.26万元,减少的原因是项目减少。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务692.57万元，占财政拨款支出的64.95%；公共安全支出8万元，占财政拨款支出0.75%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占财政拨款支出的0.38%；社会保障和就业支出55.34万元，占财政拨款支出的5.19%；卫生健康支出21.27万元，占财政拨款支出的1.99%；农林水支出250.54万元，占财政拨款支出的23.50%；住房保障支出29.60万元，占财政拨款支出的2.78%；灾害防治及应急管理支出5万元，占财政拨款支出的0.46%。

按支出项目类别划分：基本支出600.01万元,较上年预算安排减少27.91万元;其中：工资福利支出513.55万元,商品和服务支出76.64万元,对个人和家庭的补助5.82万元，资本性支出4万元。项目支出466.31万元,较上年预算安排增加114.65万元;其中：工资福利支出238.23万元,商品和服务支出74.00万元,对个人和家庭的补助21.08万元，其他相关支出82万元，资本性支出51万元。

　　（四）政府性基金情况

2024年共青城市泽泉乡人民政府 政府性基金预算支出为0万元,较上年预算安排减少400万元,减少原因是2024年本部门无相关资金安排。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市泽泉乡人民政府本级及下属0个单位机关部门机关运行经费预算80.64万元，比2023年预算减少22.56万元，下降27.98%，下降原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求,缩减支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）政府采购情况

　　2024年共青城市泽泉乡人民政府预算安排4万政府采购支出，较上年预算安排增加（0万元；其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2024年实行绩效目标管理的项目12个，涉及资金547.54万元，其中：部门预算中100万元以上的项目2个。2024-一类-日常运行经费

      1)项目概述

    保障乡机关及下属单位工作正常运转。 

      2)立项依据

    完善辖区内日常稳定工作。

      3)实施主体

    项目实施主体为共青城市泽泉乡人民政府。

      4)实施方案

    保障乡政府日常工作正常开展等相关资金,根据资金管理办法执行,严控开支。

      5)实施周期

    本年预算实施周期为当年度。

      6)年度预算安排

    项目年度预算安排183.77万元。

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年共青城市泽泉乡人民政府“三公”经费年初预算安排20.40万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　公务接待费9.60万元，比上年增5.60万元，主要原因是公务接待增加。

公务用车运行维护费10.80万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市泽泉乡人民政府2024年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。 

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。