相关解读:
相关文件:
共青城市泽泉乡人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 共青城市泽泉乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市泽泉乡人民政府概况
一、部门主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；
（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，打击违法犯罪，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）加强乡级财政的监督和管理；
（五）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（六）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（七）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
共青城市泽泉乡人民政府 |
预算单位 |
共青城市泽泉乡人民政府（本级）设立7 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、社会治理办公室、便民服务中心、综合行政执法队 。
本部门年末在职人员41人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员11人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：共青城市泽泉乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,165.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
859.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,578.39 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
74.12 |
|
八、其他收入 |
8 |
189.28 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
75.27 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
104.12 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
113.60 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,607.39 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,970.23 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
11.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
31.36 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
39.28 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,932.74 |
本年支出合计 |
58 |
4,885.62 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
47.12 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,932.74 |
总计 |
62 |
4,932.74 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：共青城市泽泉乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,932.74 |
4,743.46 |
|
|
|
|
189.28 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
906.37 |
717.09 |
|
|
|
|
189.28 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
| ||
|
2010104 |
人大会议 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
| ||
|
20102 |
政协事务 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
| ||
|
2010206 |
参政议政 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
874.69 |
685.41 |
|
|
|
|
189.28 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
683.71 |
683.71 |
|
|
|
|
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
189.28 |
|
|
|
|
|
189.28 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
9.32 |
9.32 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
9.32 |
9.32 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
| ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
| ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
| ||
|
2013801 |
行政运行 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
74.12 |
74.12 |
|
|
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
72.61 |
72.61 |
|
|
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
15.11 |
15.11 |
|
|
|
|
| ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
54.20 |
54.20 |
|
|
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.27 |
75.27 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.73 |
63.73 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.21 |
61.21 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
| ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
| ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
| ||
|
2082804 |
拥军优属 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
104.12 |
104.12 |
|
|
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
76.59 |
76.59 |
|
|
|
|
| ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
75.25 |
75.25 |
|
|
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
| ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.08 |
26.08 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.08 |
26.08 |
|
|
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
| ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
113.60 |
113.60 |
|
|
|
|
| ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
| ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
| ||
|
21104 |
自然生态保护 |
111.75 |
111.75 |
|
|
|
|
| ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
111.75 |
111.75 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,607.39 |
1,607.39 |
|
|
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,578.39 |
1,578.39 |
|
|
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,045.21 |
1,045.21 |
|
|
|
|
| ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
220.43 |
220.43 |
|
|
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
219.26 |
219.26 |
|
|
|
|
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
90.67 |
90.67 |
|
|
|
|
| ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,970.23 |
1,970.23 |
|
|
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
1,013.06 |
1,013.06 |
|
|
|
|
| ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
| ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
34.47 |
34.47 |
|
|
|
|
| ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
7.99 |
7.99 |
|
|
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
569.77 |
569.77 |
|
|
|
|
| ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
309.10 |
309.10 |
|
|
|
|
| ||
|
2130153 |
农田建设 |
6.81 |
6.81 |
|
|
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
76.35 |
76.35 |
|
|
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
148.28 |
148.28 |
|
|
|
|
| ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
106.28 |
106.28 |
|
|
|
|
| ||
|
2130212 |
湿地保护 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
533.54 |
533.54 |
|
|
|
|
| ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
506.60 |
506.60 |
|
|
|
|
| ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130315 |
抗旱 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130316 |
农村水利 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.79 |
2.79 |
|
|
|
|
| ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
2.79 |
2.79 |
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
272.55 |
272.55 |
|
|
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
257.55 |
257.55 |
|
|
|
|
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.36 |
31.36 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.36 |
31.36 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.36 |
31.36 |
|
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
39.28 |
39.28 |
|
|
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
| ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
| ||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
| ||
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
| ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
| ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
|
| ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：共青城市泽泉乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,885.62 |
701.33 |
4,184.29 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
859.25 |
580.16 |
279.09 |
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
| ||
|
2010104 |
人大会议 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
| ||
|
20102 |
政协事务 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
| ||
|
2010206 |
参政议政 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
827.57 |
578.36 |
249.21 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
683.71 |
578.36 |
105.34 |
|
|
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
142.16 |
|
142.16 |
|
|
| ||
|
2010308 |
信访事务 |
1.70 |
|
1.70 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
9.32 |
|
9.32 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
9.32 |
|
9.32 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
2.80 |
1.80 |
1.00 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.80 |
1.80 |
1.00 |
|
|
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15.04 |
|
15.04 |
|
|
| ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
15.04 |
|
15.04 |
|
|
| ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
| ||
|
2013801 |
行政运行 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
74.12 |
|
74.12 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
72.61 |
|
72.61 |
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
15.11 |
|
15.11 |
|
|
| ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
54.20 |
|
54.20 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.51 |
|
1.51 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.51 |
|
1.51 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.27 |
63.73 |
11.54 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.73 |
63.73 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.21 |
61.21 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
6.41 |
|
6.41 |
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
6.41 |
|
6.41 |
|
|
| ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
5.13 |
|
5.13 |
|
|
| ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
| ||
|
2082804 |
拥军优属 |
5.10 |
|
5.10 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
104.12 |
26.08 |
78.05 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
76.59 |
|
76.59 |
|
|
| ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.34 |
|
1.34 |
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
75.25 |
|
75.25 |
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
| ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.08 |
26.08 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.08 |
26.08 |
|
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
| ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
113.60 |
|
113.60 |
|
|
| ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.85 |
|
1.85 |
|
|
| ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.85 |
|
1.85 |
|
|
| ||
|
21104 |
自然生态保护 |
111.75 |
|
111.75 |
|
|
| ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
111.75 |
|
111.75 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,607.39 |
|
1,607.39 |
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,578.39 |
|
1,578.39 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,045.21 |
|
1,045.21 |
|
|
| ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
220.43 |
|
220.43 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
219.26 |
|
219.26 |
|
|
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
90.67 |
|
90.67 |
|
|
| ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
2.82 |
|
2.82 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,970.23 |
|
1,970.23 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
1,013.06 |
|
1,013.06 |
|
|
| ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2.57 |
|
2.57 |
|
|
| ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
34.47 |
|
34.47 |
|
|
| ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
7.99 |
|
7.99 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
569.77 |
|
569.77 |
|
|
| ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
| ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
309.10 |
|
309.10 |
|
|
| ||
|
2130153 |
农田建设 |
6.81 |
|
6.81 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
76.35 |
|
76.35 |
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
148.28 |
|
148.28 |
|
|
| ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
106.28 |
|
106.28 |
|
|
| ||
|
2130212 |
湿地保护 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
533.54 |
|
533.54 |
|
|
| ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
506.60 |
|
506.60 |
|
|
| ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
14.94 |
|
14.94 |
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2130315 |
抗旱 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2130316 |
农村水利 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.79 |
|
2.79 |
|
|
| ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
2.79 |
|
2.79 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
272.55 |
|
272.55 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
257.55 |
|
257.55 |
|
|
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
| ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
| ||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.36 |
31.36 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.36 |
31.36 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.36 |
31.36 |
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
39.28 |
|
39.28 |
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
| ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
| ||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.39 |
|
0.39 |
|
|
| ||
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
0.39 |
|
0.39 |
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
13.98 |
|
13.98 |
|
|
| ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
13.98 |
|
13.98 |
|
|
| ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
24.49 |
|
24.49 |
|
|
| ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
24.49 |
|
24.49 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：共青城市泽泉乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,165.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
717.09 |
717.09 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,578.39 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
74.12 |
74.12 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
75.27 |
75.27 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
104.12 |
104.12 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
113.60 |
113.60 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,607.39 |
29.00 |
1,578.39 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,970.23 |
1,970.23 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
31.36 |
31.36 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
39.28 |
39.28 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,743.46 |
本年支出合计 |
59 |
4,743.46 |
3,165.07 |
1,578.39 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,743.46 |
总计 |
64 |
4,743.46 |
3,165.07 |
1,578.39 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：共青城市泽泉乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,165.07 |
701.33 |
2,463.74 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
717.09 |
580.16 |
136.92 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.74 |
|
0.74 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
0.74 |
|
0.74 | ||
|
20102 |
政协事务 |
3.30 |
|
3.30 | ||
|
2010206 |
参政议政 |
3.30 |
|
3.30 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
685.41 |
578.36 |
107.04 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
683.71 |
578.36 |
105.34 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
1.70 |
|
1.70 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
9.32 |
|
9.32 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
9.32 |
|
9.32 | ||
|
20132 |
组织事务 |
2.80 |
1.80 |
1.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.80 |
1.80 |
1.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15.04 |
|
15.04 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
15.04 |
|
15.04 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.48 |
|
0.48 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
0.48 |
|
0.48 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
74.12 |
|
74.12 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
72.61 |
|
72.61 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
15.11 |
|
15.11 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
3.30 |
|
3.30 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
54.20 |
|
54.20 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.51 |
|
1.51 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.51 |
|
1.51 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.27 |
63.73 |
11.54 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.73 |
63.73 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.21 |
61.21 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.52 |
2.52 |
| ||
|
20807 |
就业补助 |
6.41 |
|
6.41 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
6.41 |
|
6.41 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
5.13 |
|
5.13 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.04 |
|
0.04 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
5.10 |
|
5.10 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
104.12 |
26.08 |
78.05 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
76.59 |
|
76.59 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.34 |
|
1.34 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
75.25 |
|
75.25 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.14 |
|
0.14 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.14 |
|
0.14 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.08 |
26.08 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.08 |
26.08 |
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.32 |
|
1.32 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
1.32 |
|
1.32 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
113.60 |
|
113.60 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.85 |
|
1.85 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.85 |
|
1.85 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
111.75 |
|
111.75 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
111.75 |
|
111.75 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.00 |
|
29.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.00 |
|
29.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.00 |
|
29.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,970.23 |
|
1,970.23 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,013.06 |
|
1,013.06 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2.57 |
|
2.57 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
34.47 |
|
34.47 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
7.99 |
|
7.99 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
569.77 |
|
569.77 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
6.00 |
|
6.00 | ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
309.10 |
|
309.10 | ||
|
2130153 |
农田建设 |
6.81 |
|
6.81 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
76.35 |
|
76.35 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
148.28 |
|
148.28 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
106.28 |
|
106.28 | ||
|
2130212 |
湿地保护 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
21303 |
水利 |
533.54 |
|
533.54 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
506.60 |
|
506.60 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
14.94 |
|
14.94 | ||
|
2130314 |
防汛 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.79 |
|
2.79 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
2.79 |
|
2.79 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
272.55 |
|
272.55 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.00 |
|
15.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
257.55 |
|
257.55 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
11.00 |
|
11.00 | ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
11.00 |
|
11.00 | ||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
11.00 |
|
11.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.36 |
31.36 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.36 |
31.36 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.36 |
31.36 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
39.28 |
|
39.28 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.42 |
|
0.42 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.42 |
|
0.42 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.39 |
|
0.39 | ||
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
0.39 |
|
0.39 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
13.98 |
|
13.98 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
13.98 |
|
13.98 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
24.49 |
|
24.49 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
24.49 |
|
24.49 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：共青城市泽泉乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
611.79 |
302 |
商品和服务支出 |
85.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
176.25 |
30201 |
办公费 |
7.10 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
133.40 |
30202 |
印刷费 |
1.70 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
65.39 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
115.59 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.21 |
30206 |
电费 |
15.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.52 |
30207 |
邮电费 |
3.09 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.14 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.93 |
30211 |
差旅费 |
0.28 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.93 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.46 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.18 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.47 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
4.46 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
25.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.76 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.58 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
616.26 |
公用支出合计 |
85.08 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：共青城市泽泉乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
1,578.39 |
1,578.39 |
|
1,578.39 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1,578.39 |
1,578.39 |
|
1,578.39 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,578.39 |
1,578.39 |
|
1,578.39 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
1,045.21 |
1,045.21 |
|
1,045.21 |
| ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
220.43 |
220.43 |
|
220.43 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
219.26 |
219.26 |
|
219.26 |
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
90.67 |
90.67 |
|
90.67 |
| ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
2.82 |
2.82 |
|
2.82 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：共青城市泽泉乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：共青城市泽泉乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
14.80 |
21.90 |
18.12 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.80 |
10.80 |
10.76 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
10.80 |
10.80 |
10.76 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.00 |
11.10 |
7.36 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
7.36 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
106 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
988 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：共青城市泽泉乡人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
2 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计4932.74万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4932.74万元，比上年增加1322.91万元，增长36.65%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入4743.46万元，占96.16%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入189.28万元，占3.84%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计4932.74万元，其中本年支出合计4885.62万元，比上年增加1275.79万元，增长35.34%，主要原因：项目增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余47.12万元，比上年增加47.12万元，主要原因：项目支付率降低。
本年支出的具体构成：基本支出701.33万元，占14.36%；项目支出4184.29万元，占85.64%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2243.44万元，决算数4743.46万元，完成年初预算的211.44%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数662.99万元，决算数717.09万元，完成年初预算的108.16%。预决算差异主要原因：年中追加运行经费。
（二）公共安全支出年初预算数10.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：年中未使用公共安全支出经费。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数1.55万元，决算数74.12万元，完成年初预算的4781.81%。预决算差异主要原因：年中追加文化旅游体育与传媒支出经费。
（四）社会保障和就业支出年初预算数38.32万元，决算数75.27万元，完成年初预算的196.44%。预决算差异主要原因：年中追加社会保障和就业支出经费。。
（五）卫生健康支出年初预算数57.23万元，决算数104.12万元，完成年初预算的181.94%。预决算差异主要原因：年中追加卫生健康支出经费。
（六）节能环保支出年初预算数0.00万元，决算数113.60万元，预决算差异主要原因：年中追加节能环保支出经费。
（七）城乡社区支出年初预算数449.30万元，决算数1607.39万元，完成年初预算的357.75%。预决算差异主要原因：年中追加城乡社区支出经费。
（八）农林水支出年初预算数984.01万元，决算数1970.23万元，完成年初预算的200.22%。预决算差异主要原因：年中追加农林水支出经费。
（九）交通运输支出年初预算数0.00万元，决算数11.00万元，预决算差异主要原因：年中追加交通运输支出经费。
（十）住房保障支出年初预算数32.04万元，决算数31.36万元，完成年初预算的97.87%。预决算差异主要原因：严格按照要求控制支出。
（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数8.00万元，决算数39.28万元，完成年初预算的491.01%。预决算差异主要原因：年中追加灾害防治及应急管理支出经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出701.33万元，其中：
（一）工资福利支出611.79万元，比上年减少24.89万元，下降3.91%，主要原因：在职人员减少，人员工资福利减少。
（二）商品和服务支出85.08万元，比上年增加58.10万元，增长215.33%，主要原因：电费、其他商品服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出4.46万元，比上年增加2.90万元，增长186.15%，主要原因：村级组织福利支出增加。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少6.45万元，下降100.00%，主要原因：年初未做资本性支出预算。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数21.90万元，决算数18.12万元，完成全年预算的82.75%；决算数比上年减少0.56万元，下降3.00%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.80万元，决算数10.76万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：本年度未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数10.80万元，决算数10.76万元，完成全年预算的99.63%，主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数比上年减少0.03万元，下降0.31%,主要原因：合理安排预算经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数11.10万元，决算数7.36万元，完成全年预算的66.29%，主要原因：公务接待人数减少。决算数比上年减少0.53万元，下降6.68%,主要原因：公务接待人数减少。全年国内公务接待106批，累计接待988人次，主要是：相关业务单位的交流学习往来接待和其他工作需要的公务接待费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出85.08万元，决算数比上年增加51.64万元，增长154.46%，主要原因：人员增加导致增加机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额202.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出150.00万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目103个全面开展绩效自评，共涉及资金4594.54万元，占项目支出总额的100 %。其中，73个项目评价结果为“优”， 5个项目评价结果为“良”，25 个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对1个项目开展了部门评价，分别为：一类-日常运行经费。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 128.66万元，国有资本预算支出 0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出2413.44万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，2023年度部门整体支出社会效益方面发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
共青城市泽泉乡人民政府（本级）“一类-日常运行经费项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||||||
|
项目名称 |
一类-日常运行经费 | ||||||||||||||||
|
主管部门 |
共青城市泽泉乡人民政府 |
实施单位 |
共青城市泽泉乡人民政府 | ||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||
|
年度资金总额 |
128.66 |
128.66 |
106.088 |
10 |
82.46 |
7 | |||||||||||
|
政府预算资金 |
128.66 |
128.66 |
106.087714 |
— |
82.46 |
— | |||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||
|
保障乡机关的运转 |
基本完成 | ||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
偏差原因分析 及改进措施 | ||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
社会成本指标 |
运行成本 |
＝128.66万元 |
107 |
20 |
11.58 |
项目完成时间较晚，未能及时报账 | |||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障乡机关的运转 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||||||||
|
质量指标 |
保障日常经费运行 |
达到 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||||||||
|
时效指标 |
年度 |
2023年 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
社会效益指标 |
维护社会和谐 |
达到 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||||||||
|
总分 |
100 |
88.58 |
| ||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||||||
|
项目名称 |
乡镇经济社会发展专项资金 | ||||||||||||||||
|
主管部门 |
共青城市泽泉乡人民政府 |
实施单位 |
共青城市泽泉乡人民政府 | ||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||
|
年度资金总额 |
400 |
152.859 |
142.214 |
10 |
93.04 |
7 | |||||||||||
|
政府预算资金 |
400 |
152.8593 |
142.214148 |
— |
93.04 |
— | |||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||
|
保障辖区内零星工程项目建设，保障民生 |
基本完成 | ||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
偏差原因分析 及改进措施 | ||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
社会成本指标 |
运行成本 |
＝400万元 |
250 |
20 |
1.25 |
项目完成时间晚，未能及时报账 | |||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目建设个数 |
≥8个 |
8 |
10 |
10 |
| ||||||||||
|
质量指标 |
保障辖区内零星工程项目建设，保障民生 |
达到 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||||||||
|
时效指标 |
年度 |
2023年 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
社会效益指标 |
维护社会和谐 |
达到 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||||||||
|
总分 |
100 |
78.25 |
| ||||||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
泽泉乡人民政府评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
纳入本次预算项目自评单位共1个。主要负责泽泉乡区域规划、基础设施和招商引资工作。共青城市泽泉乡人民政府共有预算单位1个，包括泽泉乡本级，实有人数38人，其中：行政编制20人，事业编18人，退休人员8人。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
总体目标：保障泽泉乡社会经济稳中有进，人民生活幸福。
工作任务：1、聚力乡村振兴，着力推进农业发展现代化。一要深挖产业潜能。着力打造田园综合体示范点，重塑农旅结合示范新样板。二要发展现代农业。积极引导传统种植业规模化、特色化发展，扩大机械化水平，发展现代农业，促进产业提质。三要筑牢农业基础。全面完成山洪治理项目和重点山塘整治，着力新建、改造泵站，实行渠道整治，大力推进农田水利基础建设。
2、聚力生态立乡，着力守牢绿色发展生命线。一要追求环境整治优先。严格落实“门前三包”制度。做好农村生活环境整治工作，加大选产力度，营造良好氛围。巩固“厕所革命”成果，杜绝旱厕“死灰复燃”。二要追求农村发展优美。全面完成新农村建设点任务，做到新农村建设有规划、有质量、有亮点，为实现乡村振兴打下坚实基础。三要追求生态管护优化。继续做好遗体火化和入公墓工作，做好“三沿六区”散埋乱葬整治工作。加强松材线虫防控，确保林区生态平衡。加强“两违”控管力度，强化房屋新建资格审查。
3、聚力民生改善，着力提高人民群众幸福感。坚持以人民为中心，聚焦全面建成小康社会，坚决打赢脱贫攻坚战，解决好弱势群体的生产生活问题。强化安全生产监管，深入开展重点行业和重点领域安全生产隐患排查和专项整治，坚决遏止重特大安全事故发生。持续开展扫黑除恶专项斗争，加大矛盾纠纷排查调处力度，切实解决好人民群众关心的“操心事、烦心事、揪心事”。统筹抓好动植物防疫、森林防火、防汛抗旱等其他各项工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目103个全面开展绩效自评。
(二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1、履职完成情况：
（1）预算编审管理较好。其中：预算编制完整性较好、预算编制准确、绩效目标管理完整合理；
（2）预算执行管理较好得。其中：预算完成率为74.54%。
（3）部门结转结余资金率为0%，小于5%。
（4）预决算信息公开管理。其中：预决算信息公开按规定时间、基础信息完善。
（5）部门预算管理。其中：管理制度健全、资金使用合规。
（7）资产管理。其中：资产管理安全、资产管理制度健全。
（8）数量指标。组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目103个全面开展绩效自评，共涉及资金6554.465万元，占项目支出总额的100%，重点项目工作有序推进中。
（9）质量指标。各类矛盾纠纷及信访案件处理率达100%，项目验收合格率达100%。
（10）时效指标。重点工作按时完成率100%。
（11）成本指标。部门基本支出、项目支出预算控制率都为100%。
（二）绩效评价工作过程
本单位高度重视预算绩效管理工作，认真按照时间节点完成各项目进行绩效评价，严格按照实际情况设计项目绩效指标和年度目标，2023年总体绩效工作完成较好。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
本单位高度重视预算绩效管理工作，认真按照时间节点完成各项目进行绩效评价，严格按照实际情况设计项目绩效指标和年度目标，2023年总体绩效工作完成较好。
|
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
评价部门名称 |
共青城市泽泉乡人民政府 |
下属单位个数 |
1 | |||||||
|
整体支出规模 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
6,554.465 |
4,885.622 |
10 |
74.54 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
6401.180149 |
4743.459182 |
— |
74.1 |
— | |||||
|
单位资金 |
153.284453 |
142.162398 |
— |
92.74 |
— | |||||
|
预算执行率偏差原因分析及改进措施 |
| |||||||||
|
年度总体 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
|
基本完成 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
| |||
|
质量指标 |
保障辖区各项工作的正常开展 |
达到 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||
|
时效指标 |
年度 |
2023年 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||
|
成本指标 |
运行成本 |
≤138万元 |
110 |
20 |
20 |
| ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||
|
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
达到 |
基本达成目标 |
40 |
40 |
| ||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||
|
总分 |
100 |
95 |
| |||||||
|
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标 | ||||||||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
根据本单位实际情况经过班子会讨论立项，绩效目标合理明确，资金分配合理且预算编制科学。
（二）项目过程情况
全过程监督项目，及时拨付项目资金。
（三）项目产出情况
按照既定目标完成项目。
（四）项目效益情况
很好服务泽泉乡人民，群众满意度高。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。财务口人员缺乏，分工不明所至。
2、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
3、部分制度建设不够，制度不健全。
（二）改进的方向和具体措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3、增派专业财务人员合理化分工并对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。
（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面
赣公网安备：36048202000006号
