目   录

　　第一部分 共青城市国土资源局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 共青城市国土资源局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市国土资源局2019年部门预算表

　　一、2019年收支预算总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市国土资源局概况

部门主要职责

    共青城市国土资源局为共青城市人民政府的内设机构，内设4个行政科室，12个事业单位，分别为：办公室、建设用地科、地籍管理科、地质矿产科；测绘办公室、执法监察大队、土地开发整理中心、市场服务中心、储备中心、不动产登记中心、全国服务基地所、甘露所（园区分局）、江益所、金湖所、苏家垱所、泽泉所。分别负责局有关日常政务、矿产、测绘地质用地、地籍、土地交易、土地储备及土地执法等工作。

　　二、部门基本情况

　　我局为独立报送单户报表的机关和事业单位，执行行政单位会计制度，编制人数57人，行政编制人数11人，事业编制人数46人；实有在职人数79人，其中财政人员46人（同岗同酬5人），聘用人员33人（含市政府聘用人员18人）；退休人员10人。

　　　　第二部分  共青城市国土资源局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

收入预算情况

　　2019年共青城市国土资源局收入预算总额为694.44万元，比去年减少167.17万元,主要原因是减少土地专项业务经费的支出。其中：财政拨款收入673.43万元，占收入预算总额的96.97%，较上年上升5.5%，上升原因是上年结转结余减少；上年结转结余21.01万元，占收入预算总额的3.03%，较上年下降5.5%，下降原因是上年结转结余减少。

　　（二）支出预算情况

2019年共青城市国土资源局支出预算总额为694.44万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出424.14万元，占支出预算总额的61.08%，包括工资福利支出378.15万元、商品和服务支出45.99万元；项目支出270.30万元，占支出预算总额的38.92%，包括工资福利支出160.09万元、商品和服务支出92.37万元、对个人和家庭的补助支出1.94万元、资本性支出15.90万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出51.10万元，占支出预算总额的7.36%；卫生健康支出23.03万元，占支出预算总额的3.32%；城乡社区支出4.63万元，占支出预算总额的0.67%；自然资源海洋气象等支出576.18万元，占支出预算总额的82.97%；住房保障支出39.50万元，占支出预算总额的5.68%。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出538.24万元，占支出预算总额的77.51%；商品和服务支出138.36万元，占支出预算总额的19.92%；对个人和家庭的补助支出1.94万元，占支出预算总额的0.28%；其他资本性支出15.90万元，占支出预算总额2.29%。

（三）财政拨款支出情况

2019年共青城市国土资源局财政拨款支出预算673.43万元，占支出预算总额的96.97%，具体支出情况是: 社会保障和就业支出50.83万元，占财政拨款支出的7.55%；卫生健康支出22.87万元，占财政拨款支出的3.40%；自然资源海洋气象等支出560.23万元，占财政拨款支出83.19%；住房保障支出39.50万元，占财政拨款支出的5.86%。

　　（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年共青城市国土资源局机关财政拨款运行经费预算45.99万元，比2018年增加9.42万元，上升25.76%，上升原因是业务量增大，所需办公费、邮电费、差旅费等相应增加。

　　（六）政府采购情况

　　 2019年共青城市国土资源局预算安排4万政府采购支出，主要用于办公设备等的采购。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。

　　2019年部门预算安排购置车辆0辆。

　　（八）项目绩效目标设置情况

本单位2019年暂时未准备开展预算绩效管理工作，以后努力改进，争取对项目开展绩效评价，做到公正公开。　　

二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年共青城市国土资源局“三公”经费年初预算安排18万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元；

　　公务接待费18万元，比上年减少1万元，减少的原因是厉行节约，减少公务接待；

公务用车购置及运行维护费0万元。

　　　第三部分 共青城市国土资源局2019年部门预算表

　　八张表（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

（五）行政运行（国土资源事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）土地资源利用与保护：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。