目   录

第一部分 共青城市自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市自然资源局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市自然资源局2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市自然资源局概况

一、部门主要职责

    共青城市自然资源局为共青城市人民政府的内设机构，2019年1月，整合市国土资源局、市城乡建设和交通运输局的规划和风景名胜区、自然遗产管理，市农林水务局的林业工作、水资源调查确权登记管理等职责，组建市自然资源局，作为市政府工作部门，加挂市林业局牌子。

根据三定方案，我局下设综合股、调查监测权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划和用途管制股、耕地保护股、生态修复股、林业股、地质矿产股8个股室。目前有国土资源执法监察大队、测绘地理信息管理办公室、国土资源土地开发整理中心、国土资源储备中心、国土资源市场交易中心、不动产登记中心、野生动植物保护管理站、全国青年创业基地国土资源所、甘露镇国土资源所、江益镇国土资源所、金湖乡国土资源所、泽泉乡国土资源所、苏家垱乡国土资源所13个事业单位。

二、部门基本情况

我局为独立报送单户报表的机关和事业单位，执行行政单位会计制度，编制人数60人，行政编制人数15人，事业编制人数40人；实有在职人数90人，其中财政人员60人（同岗同酬5人），聘用人员30人（含市政府聘用人员18人）；退休人员12人。

第二部分  共青城市自然资源局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

收入预算情况

2020年共青城市自然资源局收入预算总额为10559.83万元，比去年增加9865.39万元,主要原因是将全年支出全部列入年初预算。其中：财政拨款收入9553.83万元，占收入预算总额的90.47%，上升原因是全年支出全部列入年初预算；上年结转结余1006万元，占收入预算总额的10.2%。

（二）支出预算情况

2020年共青城市自然资源局支出预算总额为10559.83万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出875.34万元,占支出预算总额的8.29%，包括工资福利支出830.08万元、商品和服务支27.98万元、对个人和家庭的补助支出7.12万元、资本性支出10.16万元;项目支出9684.49万元，占支出预算总额的91.71%，包括工资福利支出407.72万元、商品和服务支811.52万元、对个人和家庭的补助支出3.86万元、资本性支出8461.39万元;  

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出53.91万元，占支出预算总额的0.51%；卫生健康支出31.11万元，占支出预算总额的0.3%；城乡社区支出6328.08万元，占支出预算总额的59.93%；农林水支出360.96万元，占支出预算总额的3.42%；自然资源海洋气象等支出3736.03万元，占支出预算总额的35.38%；住房保障支出40.24万元，占支出预算总额的0.37%；灾害防治及应急管理支出9.5万元，占支出预算总额的0.09%。

按支出经济分类划分:工资福利支出1237.8万元，占支出预算总额的11.72%；商品和服务支出839.5万元，占支出预算总额的7.95%；对个人和家庭的补助支出10.98万元，占支出预算总额的0.11%；其他资本性支出8471.55万元，占支出预算总额80.22%。

（三）财政拨款支出情况

2020年共青城市自然资源局财政拨款支出预算9553.83万元，占支出预算总额的90.47%，具体支出情况是: 社会保障和就业支出53.91万元，占支出预算总额的0.56%；卫生健康支出31.11万元，占支出预算总额的0.32%；城乡社区支出5323.08万元，占支出预算总额的55.72%；农林水支出359.96万元，占支出预算总额的3.77%；自然资源海洋气象等支出3736.03万元，占支出预算总额的39.11%；住房保障支出40.24万元，占支出预算总额的0.42%；灾害防治及应急管理支出9.5万元，占支出预算总额的0.1%。

（四）政府性基金情况

2020年共青城市自然资源局政府性基金支出预算5323.08万元，占支出预算总额的50.41%，具体支出情况是城乡社区支出5323.08万元，占支出预算总额的100%。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年共青城市自然资源局机关财政拨款运行经费预算839.545.99万元，比2018年增加793.51万元，上升原因是将全年运行经费列入年初预算，机构改革业务量增大，所需办公费、邮电费、差旅费等相应增加。

（六）政府采购情况

 2020年共青城市自然资源局预算安排10.16万政府采购支出，主要用于办公设备等的采购。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）项目绩效目标设置情况

本单位2020年开始开展预算绩效管理工作，争取对项目开展绩效评价，做到实事求是、公正公开。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年共青城市自然资源局“三公”经费年初预算安排20.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元；

公务接待费17.8万元，比上年减少0.2万元，减少的原因是厉行节约，减少公务接待；

公务用车购置及运行维护费2.4万元。

第三部分 共青城市自然资源局2020年部门预算表

八张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

（五）行政运行（国土资源事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）土地资源利用与保护：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

相关附件:

共青城市自然资源局2020年部门预算公开.xls

项目支出预算绩效申报表.xls