目   录

　　第一部分 共青城市自然资源局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 共青城市自然资源局2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市自然资源局2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表

　　二、2021年部门收入总体情况表

　　三、2021年部门支出总体情况表

　　四、2021年财政拨款收支总体情况表

　　五、2021年一般公共预算支出情况表

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年部门整体支出绩效目标表

十、2021年二级项目绩效目标表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市自然资源局概况

　　一、部门主要职责

共青城市自然资源局是市政府工作部门，正科级单位，加挂市林业局牌子，主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

（二）负责自然资源调查监测评价；

（三）负责自然资源统一确权登记工作；    

（四）负责自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；

（五）负责自然资源的合理开发利用；

（六）负责建立空间规划体系并监督实施；     

（七）负责统筹国土空间生态修复；

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作；      

（十）负责矿产资源管理工作；

（十一）负责测绘地理信息管理工作；

（十二）推动自然资源领域科技发展；

（十三）根据市委、市政府授权，对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；     

（十四）负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理，组织实施全市造林绿化工作；

（十五）负责全市森林、湿地、草地、全市各类自然保护地和陆生野生动植物资源的监督管理；

（十六）组织编制森林和草地火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

共青城市自然局共有预算单位1个，实有人数103人，其中：行政编制11人，行政工勤4人，全额补助事业编制35人，事业工勤编5人，同岗同酬6人，聘用人员30人（含市政府聘用人员18人）；退休人员12人。

第二部分  共青城市自然资源局2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2021年共青城市自然资源局收入预算总额为9050.22万元，比2020年10559.83万元减少1509.61万元,下降的原因是本着过紧日子思想，精简各项开支；项目预算支出减少。其中：财政拨款收入7464.42万元，占收入预算总额的82.48%，较上年下降21.87%，下降原因是2021年项目预算支出减少；上年结转结余1585.8万元，占收入预算总额的17.52，较上年上升57.63%，上升原因是年底项目资金结转增加。

　　（二）支出预算情况

2021年预算支出总额为9050.22万元，比2020年10559.83万元减少1509.61万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出945.42万元，包括工资福利支出910.74万元、商品和服务支出28.82万元；项目支出8104.80万元，包括工资福利支出358.90万元（公益性购岗）、商品和服务支出3226.89万元、对个人和家庭的补助支出233.66万元（含公益林及退耕还林补助），资本性支出4282.87万元，其他支出2.48万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出71.77万元，卫生健康支出37.85万元，城乡社区支出6433.15万元，农林水支出780.65万元，自然资源海洋气象等支出1684.30万元，住房保障支出42.50万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出1269.65万元（含公益性购岗），占支出预算总额的14.03%；商品和服务支出3293.39万元，占支出预算总额的36.39%；对个人和家庭的补助支出201.82万元（含公益林及退耕还林补助），占支出预算总额的2.23%；其他资本性支出4282.87万元，占支出预算总额47.32%；其他支出2.49万元，占支出预算总额0.03%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算7464.42万元，占支出预算总额的82.47%，具体支出情况是：一般行政管理事务144万元，占财政拨款支出预算总额的1.93%；机关事业单位基本养老保险缴费支出57.97万元，占财政拨款支出预算总额的0.77%；机关事业职业年金缴费支出13.8万元，占财政拨款支出预算总额的0.18%；行政单位医疗37.85万元，占财政拨款支出预算总额的0.51%；住房公积金42.5万元，占财政拨款支出预算总额的0.57%；行政运行1333.30万元，占财政拨款支出预算总额的17.86%；林业草原防灾减灾420万元，占财政拨款支出预算总额的5.63%；自然资源规划及管理15万元，占财政拨款支出预算总额的0.20%；地质勘查与矿产资源管理90万元，占财政拨款支出预算总额的1.21%；征地和拆迁补偿支出3985万元，占财政拨款支出预算总额的53.39%；土地开发支出1325万元，占财政拨款支出预算总额的17.75%。

（四）政府性基金情况

2020年共青城市自然资源局政府性基金预算支出5310万元，占支出预算总额的58.67%，具体支出情况是城乡社区支出5310万元，占支出预算总额的100%。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年共青城市自然资源局本级机关财政拨款运行经费预算457万元，比2019年增加411.01万元，增加894%，上升原因是2021年基本支出及项目支出全部列入年初预算，2019年预算数据仅为原国土局基本支出数据，机构改革后由于国土、林业及规划业务合并，业务量增大，基本支出及项目支出等相应增加，导致比率上升。

　　（六）政府采购情况

　　 2021年共青城市自然资源局预算安排2529万元政府采购支出，其中货物预算10万元、工程预算0万元、服务预算2519万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。

　　2021年部门预算安排购置车辆0辆。

　　（八）项目绩效目标设置情况

　　2021年实行绩效目标管理的项目14个，涉及资金6407万元，其中：部门预算中100万元以上的项目10个。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　2021年共青城市自然资源局“三公”经费年初预算安排19.2万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元；

　　公务接待费17万元，与上年17.8万元减少0.8万元，减少的原因是厉行节约，减少公务接待；

公务用车购置及运行维护费2.2万元，比上年2.4万元减少0.2万元，减少的原因厉行节约。

　　　第三部分 共青城市自然资源局2021年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）自然资源海洋气象等支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

自然资源局2021年部门整体绩效目标表.xlsx

自然资源局2021年二级项目绩效目标表.xlsx

共青城市自然资源局2021年部门预算公开表.xls