目录

第一部分共青城市自然资源局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分共青城市自然资源局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分共青城市自然资源局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分共青城市自然资源局概况

一、部门主要职责

共青城市自然资源局是市政府工作部门,正科级单位,加挂市林业局牌子,主要职责是:

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;

(二)负责自然资源调查监测评价;

(三)负责自然资源统一确权登记工作;

(四)负责自然资源资产有偿使用工作,贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算;

(五)负责自然资源的合理开发利用;

(六)负责建立空间规划体系并监督实施;

(七)负责统筹国土空间生态修复;

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度;

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作;

(十)负责矿产资源管理工作;

(十一)负责测绘地理信息管理工作;

(十二)推动自然资源领域科技发展;

(十三)根据市委、市政府授权,对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察;

(十四)负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理,组织实施全市造林绿化工作;

(十五)负责全市森林、湿地、草地、全市各类自然保护地和陆生野生动植物资源的监督管理;

(十六)组织编制森林和草地火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

自然资源局二、机构设置

共青城市及人员情况共有预算单位1个,共核定编制45个,其中行政编制11个、工勤编制3个、事业编制31个,实有人数78人,其中:行政编制11人,行政工勤4人,全额补助事业编制40人,事业工勤编3人,同岗同酬6人;退休人员14人。

第二部分 共青城市自然资源局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年共青城市自然资源局收入预算总额为67371.51万元,比2021年9050.22万元增加58321.29万元,上升的原因是土地收储项目及土地征收补偿项目列入年初预算。其中:财政拨款收入67288.37万元,占收入预算总额的99.87%,较上年上升17.39%,上升原因是2022年项目预算支出增加;上年结转结余83.14万元,占收入预算总额的0.13%,较上年下降17.39%,下降原因是2021年结转结余资金减少。

(二)支出预算情况

2022年共青城市自然资源局支出预算总额为67371.51万元,比2021年9050.22万元增加58321.29万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出601.37万元,占支出预算总额的0.89%,较上年945.42万元减少344.05万元,下降原因是未将绩效工资列入年初预算,包括工资福利支出552.23万元、商品和服务支出49.14万元;项目支出66770.14万元,占支出预算总额的99.11%,较上年8104.8万元增加58665.34万元,增加原因是土地收储项目及土地征收补偿项目列入年初预算,包括工资福利支出362.1万元(公益性购岗)、商品和服务支出3320.42万元、对个人和家庭的补助支出85.62万元(含公益林及退耕还林补助)、资本性支出63002万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出74.19万元,占支出预算总额的0.11%,较上年71.77万元减少2.42万元;卫生健康支出35.12万元,占支出预算总额的0.05%,较上年37.85万元减少2.73万元;城乡社区支出65394万元,占支出预算总额的97.06%,较上年6433.15万元增加58960.85万元;农林水支出507.14万元,占支出预算总额的0.75%,较上年780.65万元减少273.51万元;自然资源海洋气象等支出1317.32万元,占支出预算总额的1.96%,较上年1684.3万元减少366.98万元;住房保障支出43.74万元,占支出预算总额的0.07%,较上年42.5万元增加1.24万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出914.33万元(含公益性购岗),占支出预算总额的1.36%,较上年1269.65万元减少355.32万元;商品和服务支出3369.56万元,占支出预算总额的5%,较上年3293.39万元减少76.17万元;对个人和家庭的补助支出85.62万元(含公益林及退耕还林补助),占支出预算总额的0.13%较上年201.82万元减少116.2万元;其他资本性支出63002万元,占支出预算总额93.51%,较上年4282.87万元增加58719.13万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年共青城市自然资源局财政拨款支出预算67288.37万元,占支出预算总额的99.88%,具体支出情况是: 行政单位医疗支出35.12,占财政拨款支出预算总额的0.05%;机关事业单位基本养老保险缴费支出59.54万元,占财政拨款支出预算总额的0.09%;森林资源管理支出401.5万元,占财政拨款支出预算总额的0.6%;森林资源培育支出22.5万元,占财政拨款支出预算总额的0.03%;自然资源管理规划及管理支出15万元,占财政拨款支出预算总额的0.02%;机关事业单位职业年金缴费支出14.65万元,占财政拨款支出预算总额的0.02%;征地和拆迁补偿支出62674万元,占财政拨款支出预算总额的93.14%;土地开发支出2720万元,占财政拨款支出预算总额的4.04%;一般行政管理事务300万元,占财政拨款支出预算总额的0.45%;行政运行支出1002.32万元,占财政拨款支出预算总额的1.49%;住房公积金支出43.74万元,占财政拨款支出预算总额的0.07%。

(四)政府性基金情况

2022年共青城市自然资源局政府性基金预算支出65394万元,占支出预算总额的97.06%,具体支出情况是城乡社区规划与管理支出65394万元,占支出预算总额的100%。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年共青城市自然资源局本级运行经费预算419.14万元,比2021年减少37.86万元,下降8.3%,下降原因是厉行节约。

(七)政府采购情况

2022年共青城市自然资源局预算安排2704.58万政府采购支出,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算2694.58万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。  

(九)项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目14个,涉及资金66687万元,其中:部门预算中100万元以上的项目12个。(详见附件)

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年共青城市自然资源局“三公”经费年初预算安排17.28万元。其中:

2022年因公出国(境)费0万元,与上年无增减变化,主要原因是受疫情影响,未开展外事活动;

公务接待费15.3万元,与上年下降1.7万元,下降的原因是厉行节约;

公务用车运行维护费1.98万元,比上年下降0.22万元,下降的原因是厉行节约;

公务用车购置费0万元,与上年无增减变化,主要原因是无车辆购置计划。

第三部分共青城市自然资源局2022年部门预算表

(详见附表)。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(九)农林水支出:反映政府农林水事务支出。

(十)自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

二、支出科目

(一)自然资源海洋气象等支出支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。