目 录

第一部分 共青城市城市管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 共青城市城市管理局部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传贯彻执行城市管理工作的法律、法规和方针、政策。

(二)拟订城市管理中、长期规划和年度计划,组织全市性的城市管理综合整治和相关执法活动。

(三)负责市容市貌、指导考核全市环境卫生等方面的行政管理工作。

(四)负责拟订和实施城区户外广告规划。负责大型户外广告设置的专项管理;负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地成设施使用权。

(五)负责垃圾分类的实施、督导,指导生活垃圾无害化处理和资源利用。

(六)负责城区经营性和公益性临时占道管理。指导行

政审批局负责城市道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其他设施的审批工作,负责城市道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其他设施的管理工作。

(七)指导行政审批局负责城市规划区内道路开挖、工程余土渣土清运、调剂的审批工作。负责城市规划区内道路开挖、工程余土渣土清运、调剂的管理工作。负责城市建筑垃圾(因新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网以及居民装饰、装修过程中所产生的弃料和废弃物)处置管理。

(八)负责城市区内各类违法违规建筑行为的查处和打击,对已确认的违法违规建筑依法予以拆除。

(九)指导行政审批局负责城区园林树木移植、砍伐和绿地临时占用的审批工作。负责城区绿化、美化和园林设施的维护和管理工作。

(十)指导、监督和综合协调全市市政管理工作。负责中心城区市政管理工作。参与审核城市市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。负责市政府投资的中心城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的统筹、协调、监督管理和推进市场化养护工作。

(十一)负责和督导城区灯饰亮化、灯饰保洁和建筑物的美化刷新等相关事项的管理工作。

(十二)查处违反有关城市管理法规的行为,检查落实“门前五包”等市容环境卫生责任制。

(十三)负责对数字城管平台建设运行和维护等指导性工作,依托数字城管平台组织开展城市管理各项工作检查督导。

(十四)行使市容、园林、市政等相关的全部或部分行政处罚权,具体为:

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。与市公安交管部门在停车处罚方面的职责分工。两部门建立停车处罚联合执法机制,人行道违法停车处罚信息录入交警违章查询系统。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数163人,其中在职人员163人,离休人员0人,退休人员2人(不含由养老保险基金发放养老的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计  8571.45万元,其中年初结转和结余 0万元,较2021年减少29.76万元,下降100 %;本年收入合计  8571.45万元,较2021年增加1741.79万元,增长25.5  %,主要原因是在智慧城管管理、环卫市场化、公园管护及市政基础设施等方面的投入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 8458.17万元,占 98.7 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入 113.28万元,占 1.3%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计8571.45万元,其中本年支出合计8571.46万元,较2021年增加1712.04万元,增长25%,主要原因是:在智慧城管管理、环卫市场化、公园管护及市政基础设施等方面的投入增加;年末结转和结余  0万元,较2021年(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:年末无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 708.85万元,占 8.3 %;项目支出7862.6万元,占 91.7 %;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 6784.81万元,决算数为 8571.45万元,完成年初预算的 126.3 %。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为51.57万元,决算数为 97.15万元,完成年初预算的 188.4%,主要原因是:人员变动及基数调整的增加。

(二)卫生健康支出年初预算数为28.17万元,决算数为 26.83万元,完成年初预算的 95.2%,主要原因是:按照实际发生事项支出。

(三)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员奖励发放。

(四)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为133万元,完成年初预算的100%,主要原因是:新增节能环保项目支出。

(五)城乡社区6675.56支出年初预算数为0万元,决算数为8274.49万元,完成年初预算的123.9%,主要原因是:智慧城管管理、环卫市场化、公园管护及市政基础设施等方面的投入增加。

(六)保障住房支出年初预算数为29.47万元,决算数为39.68万元,完成年初预算的134.6%,主要原因是:人员调整及基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出684.11万元,其中:

(一)工资福利支出 666.01万元,较2021年减少782.16万元,减少54%,主要原因是:统计方法变更将部分经费作为项目支出统计,另人员调整及基数调整。

(二)商品和服务支出 14.27万元,较2021年减少1351.22万元,减少98.9%,主要原因是:统计方法变更将部分经费作为项目支出统计。

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2021年减少7.92万元,减少100%,主要原因是:无对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出3.83万元,较2021年减少3.87万元,下降 48.9%,主要原因是:厉行节约,减少专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.14万元,决算数为 2.14万元,完成全年预算的100 %,决算数较2021年减少 34.82万元,下降94.2 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无因公出国出境支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为  0.55万元,决算数为 0.55万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.09万元,下降14.1  %,主要原因是年度接待费用减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是:…严格执行中央八项规定及公务接待相关规定、厉行节约。全年国内公务接待4  批,累计接待43人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0人次,主要原因为:无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  1.59万元,其中公务用车购置全年预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年减少36.32万元,下降  100%,主要原因是本年度无公务用车购置,全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:无公务用车购置;公务用车运行维护费支出全年预算数为1.59万元,决算数为 1.59万元,完成全年预算的  100%,决算数较2021年增加1.59万元,增长100 %,主要原因是本年度公务用车运行维护费用支出增加,年末公务用车保有 4  辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:本年度公务用车运行维护费用支出增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出18.1万元,较上年决算数减少1355.09万元,降低98.7%,主要原因是:统计方法变更将一部分经费作为项目支出统计。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额  379.43万元,其中:政府采购货物支出 43.14万元、政府采购工程支出 336.29万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额  379.43万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额43.14万元,占授予中小企业合同金额的 11.4  %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.6 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0  %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是环卫保洁清扫作业车、市政路灯维修工程车等共计46辆。其中单价50万以上8辆,100万以上3辆。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 30 个全面开展绩效自评,共涉及资金7297.3万元,占项目支出总额的 92.8%。

组织对“环卫市场化”、“创建文明城市经费”、“生活垃圾分类经费”、“垃圾处置费”、“共青城市智慧城管平台建设”等  30 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 7297.3万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出 0  万元。从评价情况来看,通过项目实施目标基本完成,城市建成区市政、园林绿地、环卫保洁得到了精细养护,提升了城市形象、提高了城市品质、提升了城市容貌,使城市更宜居、创业、就业,为我市成功创建国家卫生城市奠定了基础,不断提高了我市生态文明建设水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)部门评价项目绩效评价情况

为规范项目资金管理,进一步提升财政资金运行效率和使用效益,我局认真开展了2022年预算项目绩效自评工作,形成自评报告工作总结如下:

一、项目单位信息

纳入本次预算项目自评单位共1个,根据《中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅关于印发九江市市县机构改革方案的通知》(赣厅字[2018]90号)和《中共共青城市委办公室 共青城市人民政府办公室关于印发<共青城市机构改革实施方案>的通知》(共办发[2019]1号)文件精神, 共青城市城市管理局为共青城市人民政府工作部门,为正科级单位。

局机关内设2个职能股室,分别是:综合协调股、市容管理股。

共青城市城市管理局共有预算单位局本级1人,现实有在编在职人员163人,其中,行政人员3人,全额拨款事业人员31人,聘用临时人员129人;退休人员2人。

二、项目内容及资金使用情况

我局2022年预算项目30个,具体如下:

1.车辆运行费年初预算资金27万元,实际支出13.4776万元;

2.城市管理综合行政执法大队、市政路灯、环卫、园林和“两参”人员经费年初预算资金159万元,实际支出158.9998万元;

3.公厕管理维护和公园设备设施维护费用年初预算资金150万元,实际支出82.06万元;

4.共青城市市区公园管护经费年初预算资金902万元,实际支出万520.7993元;

5.共青城市智慧城管平台建设年初预算资金558.6万元,实际支出447.09万元;

6. 市政路灯所日常维护经费年初预算资金110万元,实际支出108.2万元;

7.垃圾处置费年初预算资金435万元,实际支出448.7739万元;

8.一类-城市管理综合行政执法、环卫、园林、市政及城乡环境综合整治工作经费年初预算资金513万元,实际支出449.1368万元;

9.创建文明城市经费年初预算资金300万元,实际支出210万元;

10.环卫市场化经费年初预算资金1800万元,实际支出2405.2633万元;

11.生活垃圾分类经费年初预算资金320万元,,实际支出38.0123万元;

12.政府购买服务(失地农民长期聘用工人员经费、城管执法队员)年初预算资金333万元,实际支出321.85万元;

13.市政用水水费年初预算资金65万元,实际支出61.9999万元;

14.南湖新城垃圾中转站垃圾渗滤液处理设施升级改造年初预算资金351.2万元,实际支出210.88万元;

15.失地人员及临时人员社保经费及聘用人员高温津贴、取暖费年初预算资金146万元,实际支出145.95万元;

16.市政路灯电费年初预算资金504万元,实际支出504万元;

17.左家路东段道路提升改造工程年初预算资金173.12万元,实际支出69万元;

18.2022年夏季双创活动草花种植养护费用年初预算资金78.0043万元,实际支出0万元;

19.共青城景观节点提升工程项目年初预算资金389.21万元,实际支出86万元;

20.共青大道夜景提升工程(EPC)年初预算资金1993.38万元,实际支出446万元;

21.城区桥梁加固项目年初预算资金292.7385万元,实际支出0万元;

22.拆墙透绿工作专项奖补年初预算资金40万元,实际支出0万元;

23.市政路灯电费(2)年初预算资金120万元,实际支出97.4616万元;

24.南湖大道品质提升项目年初预算资金340万元,实际支出0万元;

25.公益性岗位补贴项目年初预算资金42.24万元,实际支出42.24万元;

26.主次干道悬挂发光中国结经费年初预算资金83万元,实际支出82.896万元;

27.电力工程款年初预算资金6.58441万元,实际支出6.58441万元;

28.南湖新城垃圾中转站停车场扩建项目年初预算资金378.3万元,实际支出47万元;

29.零星工程年初预算资金300万元,实际支出184.5347万元;

30.服装周活动经费年初预算资金120万元,实际支出109.09万元;

三、项目绩效情况完成情况及评价结论

开展绩效评价的30个项目均实现了2022年度的总体目标,在预算内使用财政资金。

我局始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手,强化财务管理,在管好用好项目经费上下功夫。为了管好用好审计项目经费,我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度,机关所有经费实行集中统一管理。二是严格审核监督,相关人员严格把好审核报销关,对于不符合规定的开支,一律不予报销。各项经费的开支情况,接受市财政局的经常性监督。三是不断加强对项目经费管理使用的检查力度。对预算项目经费的使用情况进行检查,发现问题及时纠正。

四、存在的问题和下步打算

1、绩效意识需要进一步加强。单位需要提升对绩效重要性的认识,加强绩效工作的组织实施,让绩效意识深入贯穿到每个人日常工作中。

2、支出绩效有待进一步提高。特别是项目支出方面,项目进度和资全支出进度有待进一步加强,否则影响绩效评价整体效果。

3、绩效目标设置需要进一步优化。单位在设置绩效指标时进一步细化和量化,方便进行可靠的绩效评估。

4.总结经验,完善绩效评价。总结2022年的工作经验,进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局严格按照《地方预决算公开操作规程》,将部门整体支出绩效目标、项目绩效目标随同部门预算一同向社会公开,自觉接受社会各界监督。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件