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目 录
第一部分 共青城市公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
负责全市的交通管理工作。执行国家有关道路交通安全、交通秩序和法律法规、政策实施和指导全市城乡道路交通安全宣传教育,交通指挥,维护交通秩序,处理交通事故,进行车辆安全检验、驾驶员审验、发牌、发证等工作。承担道路治安巡逻任务,参与道路建设和道路安全实施规划,开展交通安全信息监控工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即共青城市公安局交通管理大队(本级)。
共青城市公安局交通管理大队(本级)设立3个内设机构,分别是:交通秩序中队、车辆与驾驶人管理中队、城区中队。
本部门年末编制内实有人员34人,其他人员0人。离退休人员7人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员7人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:共青城市公安局交通管理大队 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,596.37 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,403.79 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
22.05 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
104.60 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
25.12 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
35.81 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,596.37 |
本年支出合计 |
58 |
1,596.37 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,596.37 |
总计 |
62 |
1,596.37 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:共青城市公安局交通管理大队 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,596.37 |
1,596.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
1,403.79 |
1,403.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
1,403.79 |
1,403.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
675.69 |
675.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
726.95 |
726.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040203 |
机关服务 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.60 |
104.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.92 |
102.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.93 |
61.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.99 |
40.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.12 |
25.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.12 |
25.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
35.81 |
35.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.81 |
35.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.81 |
35.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:共青城市公安局交通管理大队 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,596.37 |
791.08 |
805.29 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,403.79 |
629.42 |
774.38 |
|||||
|
20402 |
公安 |
1,403.79 |
629.42 |
774.38 |
|||||
|
2040201 |
行政运行 |
675.69 |
629.42 |
46.27 |
|||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
726.95 |
726.95 |
||||||
|
2040203 |
机关服务 |
1.16 |
1.16 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.05 |
22.05 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
22.05 |
22.05 |
||||||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
22.05 |
22.05 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.60 |
103.40 |
1.20 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.92 |
102.92 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.93 |
61.93 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.99 |
40.99 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.12 |
25.12 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.12 |
25.12 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.95 |
24.95 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.81 |
33.15 |
2.66 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.81 |
33.15 |
2.66 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.81 |
33.15 |
2.66 |
|||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:共青城市公安局交通管理大队 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,596.37 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.00 |
5.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
1,403.79 |
1,403.79 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
22.05 |
22.05 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
104.60 |
104.60 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
25.12 |
25.12 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
35.81 |
35.81 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,596.37 |
本年支出合计 |
59 |
1,596.37 |
1,596.37 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1,596.37 |
总计 |
64 |
1,596.37 |
1,596.37 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:共青城市公安局交通管理大队 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,596.37 |
791.08 |
805.29 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
5.00 | |||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,403.79 |
629.42 |
774.38 | ||
|
20402 |
公安 |
1,403.79 |
629.42 |
774.38 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
675.69 |
629.42 |
46.27 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
726.95 |
726.95 | |||
|
2040203 |
机关服务 |
1.16 |
1.16 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.05 |
22.05 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
22.05 |
22.05 | |||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
22.05 |
22.05 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.60 |
103.40 |
1.20 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.92 |
102.92 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.93 |
61.93 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.99 |
40.99 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1.20 |
1.20 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.20 |
1.20 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.12 |
25.12 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.12 |
25.12 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.95 |
24.95 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
35.81 |
33.15 |
2.66 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.81 |
33.15 |
2.66 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.81 |
33.15 |
2.66 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:共青城市公安局交通管理大队 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
673.57 |
302 |
商品和服务支出 |
111.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
162.85 |
30201 |
办公费 |
15.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
216.63 |
30202 |
印刷费 |
4.73 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
132.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.20 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.93 |
30206 |
电费 |
6.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.99 |
30207 |
邮电费 |
4.93 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
5.05 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.08 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.78 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.10 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
5.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.45 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.36 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.99 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
679.67 |
公用经费合计 |
111.41 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:共青城市公安局交通管理大队 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:共青城市公安局交通管理大队 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:共青城市公安局交通管理大队 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
30.30 |
30.30 |
30.27 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
30.00 |
30.00 |
29.99 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
30.00 |
30.00 |
29.99 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.30 |
0.30 |
0.28 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.28 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
9 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
6 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
32 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门:共青城市公安局交通管理大队 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
21 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
21 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计1596.37万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计1596.37万元,比上年减少212.59万元,下降11.75%,主要原因:比上年减少了部分项目支出。
本年收入的具体构成:财政拨款收入1596.37万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计1596.37万元,其中本年支出合计1596.37万元,比上年减少212.59万元,下降11.75%,主要原因:比上年减少了部分项目支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无结余分配及年末结转和结余。
本年支出的具体构成:基本支出791.08万元,占49.56%;项目支出805.29万元,占50.44%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1591.29万元,决算数1596.37万元,完成年初预算的100.32%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数5.00万元,预决算差异主要原因:此资金是政法委分配资金,用于司法救助。
(二)公共安全支出(类)年初预算数1461.84万元,决算数1403.79万元,完成年初预算的96.03%。预决算差异主要原因:厉行节约,成本控制有效。
(三)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数0.00万元,决算数22.05万元,预决算差异主要原因:此资金是上年创文存量资金。
(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数75.49万元,决算数104.60万元,完成年初预算的138.55%。预决算差异主要原因:调整社会保险基数及补缴差额。
(五)卫生健康支出(类)年初预算数23.08万元,决算数25.12万元,完成年初预算的108.85%。预决算差异主要原因:调整医疗保险基数及补缴差额。
(六)住房保障支出(类)年初预算数30.88万元,决算数35.81万元,完成年初预算的115.97%。预决算差异主要原因:年初预算数是按上年公积金基数计算,决算数是按当年基数计算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出791.08万元,其中:
(一)工资福利支出673.57万元,比上年增加34.70万元,增长5.43%,主要原因:大部分人员职级晋升。
(二)商品和服务支出111.41万元,比上年减少19.92万元,下降15.17%,主要原因:财政统一压减支出,厉行节约,成本控制有效。
(三)对个人和家庭补助支出6.10万元,比上年增加1.01万元,增长19.84%,主要原因:增加了退休人员独生子女父母奖励。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数30.30万元,决算数30.27万元,完成全年预算的99.91%;决算数比上年减少2.95万元,下降8.88%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出国(境)。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数30.00万元,决算数29.99万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数30.00万元,决算数29.99万元,完成全年预算的99.97%,主要原因:成本控制有效。决算数比上年减少3.01万元,下降9.12%,主要原因:厉行节约,成本控制有效。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9辆。
(三)公务接待费全年预算数0.30万元,决算数0.28万元,完成全年预算的94.02%,主要原因:厉行节约,成本控制有效。决算数比上年增加0.06万元,增长26.58%,主要原因:公务接待批次及人次增加。全年国内公务接待6批,累计接待32人次,主要是:源于重点工作、检查指导、交流合作增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出111.41万元,决算数比上年减少19.92万元,下降15.17%,主要原因:财政部门统一压减经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额16.56万元,其中:政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.10万元。授予中小企业合同金额12.35万元,占政府采购支出总额的74.58%,其中:授予小微企业合同金额12.35万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆21辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车21辆,其他用车主要是用于日常巡逻、安全文明交通宣传等。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评,共涉及资金 805.29万元,占项目支出总额的100 %。其中,6个项目评价结果为“优”, 1个项目评价结果为“良”,1个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价,分别为:2024-一类-日常运行经费、2024-三类-政府购买服务(聘用人员工资福利、五险一金等)。涉及一般公共预算支出520.72万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,日常运行经费管理成效显著,资金使用效益高。预算编制科学精准,执行高效有序;内部管理规范严格,制度健全,确保了资金安全和资产有效利用。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1596.37万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“ 良”。从评价情况看,部门在预算编制、资金执行、项目管理及效益发挥等方面总体规范,基本完成了年度绩效目标。但也反映出部分问题,如预算编制的精准性有待提高,个别项目的实施进度略有滞后,成本节约意识仍需加强等。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
1、自评工作开展情况
2024年度,我大队严格按照预算绩效管理要求,对所有由本级财政资金安排的项目全面开展了绩效自评,自评覆盖率达100%,涉及项目总资金805.29万元。自评工作有财务室牵头,各业务中队配合,确保了评价过程的规范性和结果的可信度。
2、自评综合评价结论
本次项目绩效自评结果总体优秀。参评的8个项目中,有6个项目评价等级为“优”,1个项目为“良”,1个项目为“中”。自评结果表明,大部分项目资金使用精准高效,绩效目标明确,完成情况良好,有效保障了我大队核心职能的履行。
3、绩效目标完成情况总体分析
本年度,我大队项目绩效目标总体完成情况良好,基本实现了年初设定的各项预期效果。共设立4项绩效指标,其中3项指标圆满完成,指标完成率达95%以上,这表明我大队预算编制精准性高,预算执行控制有力,资金使用效益显著,有效支撑了交通管理核心职能的履行。
(1)产出指标分析:数量与时效目标高效完成。
完成情况:2024年,全市执法总量150474起,其中现场执法16314起,查处酒驾醉驾违法行为346起(再次饮酒32起,醉酒驾驶143起);先后开展农村道路、国省道、校园周边隐患专项排查行动,累计排查道路交通隐患138处。其中部级道路交通隐患2处,市级道路交通隐患1处,县级道路隐患135处,整改率100%;维修标志、标牌、护栏等共计41处,新增标志、标牌、护栏等11处;特别是针对昌九快速通道路周边商户违规拆除多处路口路段护栏,擅自增设交叉道口乱象,我市积极推动德安、共青两地开展S215昌九快速通道路域环境整治,成立工作专班,共安装波型钢护栏700余米,道口警示柱56根,监控7个,累计投入资金15.6万元,沿线全部7处擅自增设平面交叉道口全部整改恢复,确保了S215昌九快速通道路域环境得到彻底治理改善,有效保障了人民群众的安全出行。
分析结论:这反映了我大队在任务分解,过程管理和资源调度上的有效性,确保了各项核心业务的顺利推进。
(2)效益指标分析:社会效益显著,核心目标实现突破
完成情况:今年以来,风险企业、驾驶人、车辆数量均环比下降,共排查治理风险企业56家次,驾驶人隐患2612人次,车辆隐患462辆次,重点车辆年检率、报废率为96.61%,重点驾驶人换证率、审验率、满分学习率98.72%,排查客运车辆、校车驾驶人身体疾病47人,清理校车驾驶人资质、车辆标牌有效期9次,查处省厅督办“违章王”面包车1辆,全年省厅“三个一律”提示单中面包车年检率达90%,逾期未报废上路车辆、违章王车辆等风险隐患均已完成。
分析结论:我大队在保障安全、畅通出行方面做出了深化道路交通隐患排查治理专项整治为契机,健全了隐患治理机制,产生了良好的社会效益。
(3)满意度指标分析:服务质量获得社会认可,但仍有提升空间。
完成情况:本年度“市民交通安全满意度”调查得分为90分,较上年有所提升,达到了预期目标。
分析结论:满意度的持续提升,说明我大队在规范执法、便民服务、宣传教育等方面的工作获得了公众的认可。然而,与国内先进城市相比,仍有提升空间,特别是在处理事故的效率、服务窗口的态度等方面,需持续改进。
4、偏离绩效目标的原因和改进措施
尽管总体完成情况良好,但分析中也发现一些问题:部分指标的前瞻性和科学性有待加强。如个别指标设定过于保守,未能充分体现挑战性。下年度将引入横向对比、历史纵向对比等方法,进一步优化指标目标值,使其更具科学性和激励性。
本年度我大队绩效目标完成情况总体优异,资金使用效益达到了预期水平。下一步,我们将坚持目标导向和问题导向,巩固成效,针对不足之处持续改进,不断提升预算绩效管理的科学化和精细化水平。
5、绩效自评结果应用和公开情况
为切实发挥绩效管理的导向作用,我大队高度重视自评结果的应用,主要体现在三个方面:
(1) 与预算安排挂钩:将自评结果作为2025年预算编报的核心参考。对评价中发现实施内容交叉、效益不突出的个别项目进行整合或取消,优化财政资源配置。
(2) 与管理改进联动:针对自评反映出的问题,已责令相关业务中队限期整改,并修订内部资产配置标准和采购流程,提升了管理精细化水平。
(3) 与考核问责结合:将项目绩效管理成效纳入内设中队年度绩效考评体系,强化了各中队的支出责任意识和绩效观念。
公开情况:在部门决算公开时,同步公开绩效自评结果。
共青城市公安局交通管理大队(本级)“2024-一类-日常运行经费”“2024-二类-牌证制作经费” 等项目支出绩效自评结果如下:
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-一类-日常运行经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市公安局交通管理大队 |
实施单位 |
共青城市公安局交通管理大队 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
185.72 |
185.72 |
179.59 |
10 |
96.7 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
185.72 |
185.72 |
179.5899 |
— |
96.7 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提高办公效率,为日常工作正常运行、服务辖区提供保障,方便群众处理交通事故。 |
单位水电油物业资金保障到位,办公大楼日常正常运转,车辆运转正常,做好后勤保障;全面实现单位的各项职责职能;单位职工满意度不低于90%。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
日常运行经费成本控制 |
≤124万元 |
124 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
在岗民警体检人次 |
=35人 |
35 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
新入警人员岗前培训参与率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
招录信息公开及时率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
民警保险覆盖率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
出行群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-牌证制作经费 | |||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
共青城市公安局交通管理大队 |
实施单位 |
共青城市公安局交通管理大队 | |||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
60 |
60 |
44.995 |
10 |
74.99 |
5 | ||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
60 |
60 |
44.9952 |
— |
74.99 |
— | ||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
依据《机动车登记规定》、《江西省非机动车管理办法》等法律法规,规范机动车登记,保障道路交通安全,杜绝违规发放或倒卖机动车号牌,彻底消除各类违法犯罪和交通违法的隐患。 |
全年定制了大型汽车20块、小型汽车3476块、小型新能源汽车678块、摩托车37块、低速车6块、电动车4500块。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
牌证制作成本 |
≤60万元 |
45 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
牌证制作数量 |
≥5000副 |
8717 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
证件制作及时率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
车管业务办结率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-停放租赁费 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
共青城市公安局交通管理大队 |
实施单位 |
共青城市公安局交通管理大队 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
107.84 |
107.84 |
54.76 |
10 |
50.78 |
0 |
||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
107.84 |
107.84 |
54.76 |
— |
50.78 |
— |
||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
提高本市交通事故中受损车辆、违规车辆的处理速度,并提供大型综合停车场业务,促进道路交通的畅通。 |
本年度共参与交通整治、违法查扣、转运各类车辆5138台,两处停车场共停放暂扣车辆4086台。 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
停放租赁成本 |
≤107.84万元 |
54.76 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
可停放事故车辆及违规车辆数量 |
≥10000辆 |
9224 |
10 |
8.06 |
部份暂扣车辆办理放车手续均已放车 |
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
停放场地安全率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
事故车辆及违规车辆停放及时率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
道路交通畅通率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
88.06 |
||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-三类-政府购买服务(聘用人员工资福利、五险一金等) | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市公安局交通管理大队 |
实施单位 |
共青城市公安局交通管理大队 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
335 |
335 |
327.282 |
10 |
97.7 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
335 |
335 |
327.281982 |
— |
97.7 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1、维护交通秩序,提高执法效率,弥补警察队伍警力不足的压力,为当地道路交通安全提供保障。2、解决了部分年轻人的就业问题和地方劳动力过剩问题。 |
全年保障了54名辅警、协管员的工资、社会保险及时发放及参保,保障了辅警、协管员的被装及办公经费。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制数 |
≤335万元 |
327.28 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辅警服装配备数量 |
≥108套 |
108 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
服装验收合格率 |
=95% |
95 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
服装购置及时率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升警察形象 |
整体形象有所提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辅警满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-铁骑日常经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市公安局交通管理大队 |
实施单位 |
共青城市公安局交通管理大队 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
8 |
8 |
8 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
8 |
8 |
8 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
有效应对交通管理和路面巡控工作,进一步提升街面见警率和事故处理效率 |
全年完成了铁骑的日常运行维护 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制 |
≤8万元 |
8 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年维修保养次数 |
≤1次 |
1 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
运行保障 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
提升事故处理效率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升街面见警率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-基层单位警务装备资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市公安局交通管理大队 |
实施单位 |
共青城市公安局交通管理大队 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
34 |
34 |
27.939 |
10 |
82.17 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
34 |
34 |
27.939 |
— |
82.17 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提升交警的保障力和战斗力,为辖区道路交通安全提高保障 |
全年完成采购新一代移动警务通20台,肩灯、喷射器、警务通蓝牙打印机、警示灯等单警装备每人一套 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制数 |
≤34万元 |
28 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备采购数量 |
=91个 |
91 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
采购设备验收通过率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
设备采购及时率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
设备投入使用率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
设备使用人员满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-交通事故案件司法鉴定经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市公安局交通管理大队 |
实施单位 |
共青城市公安局交通管理大队 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
35 |
35 |
24.144 |
10 |
68.98 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
35 |
35 |
24.144 |
— |
68.98 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
检验鉴定是办理道路交通事故的法定程序,客观公正的交通鉴定报告是处理交通事故的证据,便于交通事故的处理,防止矛盾纠纷,有利于切实维护交通事故双方当事人的权益。 |
全年完成了车辆技术鉴定285辆、血检194人、法医临床鉴定36人。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
司法鉴定成本 |
≤35万元 |
24.15 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
司法鉴定项目 |
≤7项 |
7 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
司法鉴定结果准确率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
出鉴定报告时间 |
及时 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
维护交通事故双方当事人的权益 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
当事人满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-道路隔离护栏、标线、标牌等修补更新改造经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市公安局交通管理大队 |
实施单位 |
共青城市公安局交通管理大队 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
37.5 |
37.5 |
3.086 |
10 |
8.23 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
37.5 |
37.5 |
3.086388 |
— |
8.23 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为规范和加强道路交通秩序,提高道路通行效率,预防交通事故的发生,促进文明城市建设,保障人民群众出行安全,根据《中华人民共和国道路交通安全法》对我市道路交通标志、标线、隔离护栏等进行修补及更新改造。隔离护栏更新维护300元*500米=15万元;标牌更新及维护250元*200块=5万元;减速带安装100元*500米=5万元;爆闪灯600元*50个=3万元;路侧防护栏350元*200米=7万元;道路标线80元*200平方米=1.6万元;防撞桶200元*50个=1万元;合计37.6 |
全年完成了对本市存在隐患道路标线标牌、减速带、防撞桶等的更新改造(标线大约1000平方米、标牌大小不等约76块、防撞桶150个、爆闪灯60个、减速带500米、隔离护栏700米)。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年更新改造成本 |
≥37.5万元 |
3.08 |
20 |
0 |
因财力原因导致偏离 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更新改造护栏、减速带等数量 |
≥500米 |
500 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
修补更新护栏、标线、标牌等质量 |
达到行业标准 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
修补及更新进度 |
及时 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
维护社会道路安全 |
减少 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辖区群众满意度 |
≥85% |
85 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
70 |
|||||||||
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)住房保障支出:住房公积金支出。
(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。
(四)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(六)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(七)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
相关附件:
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赣公网安备：36048202000006号
