目    录

第一部分  共青城市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青城市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实上级有关老干部工作的决策部署，落实市委、市政府关于全市离退休老干部学习、生活的工作部署；维护活动中心正常有序开展工作，为老干部开展学习、活动提供服务支持。

（二）积极引导和组织老干部参加省市重大文体活动，各种展览、比赛和节庆文艺联欢活动，不断丰富和充实老干部精神文化生活，开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务。

（三）根据老年大学自身特点组织教学活动，注重教、学、乐、为相结合，提高老同志思想政治素质、科学文化素质和生理心理素质；积极组织、协调沟通，总结交流办学经验，提升教学质量和服务管理水平，努力为老年人服务社会搭建平台，引导老同志发挥作用，为全市经济社会发展建言献策。

（四）负责活动中心室内外场馆设施设备的使用、管理和维护，充分发挥场地和阵地作用，开展适合老干部以及其他老同志、老年人特点的各类文体活动。

（五）负责协助市委组织部机关总支部委员会抓好活动中心内的老干部功能性党支部建设，进一步加强基层党组织建设。

（六）协助全市各涉老组织开展活动，做好服务保障工作。

（七）负责对各乡镇（街道）老干部活动中心及市直各部门单位的老干部活动室进行业务指导。

（八）完成市委，市政府和市委组织部交办的其他任务。二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：综合股、活动股、教务股。

本单位年末在职人员0人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。

第二部分  2023年度单位决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计187.91万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计187.91万元，比上年增加51.05万元，增长37.30%，主要原因：一是2022年喜迎二十大存量资金；二是老年体协改造经费；三是组织部划拨-老干部运转经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入187.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计187.91万元，其中本年支出合计187.91万元，比上年增加51.05万元，增长37.30%，主要原因：一是2022年喜迎二十大存量资金；二是老年体协改造经费；三是组织部划拨-老干部运转经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末结余财政收回。

本年支出的具体构成：基本支出54.19万元，占28.84%；项目支出133.71万元，占71.16%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数159.88万元，决算数187.91万元，完成年初预算的117.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数3.40万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：严格落实上级勒紧裤腰带，过紧日子的要求。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数147.16万元，决算数187.91万元，完成年初预算的127.69%。预决算差异主要原因：增加了离退休老干部的绩效工资等相关福利。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数9.32万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：相关工作人员保险由组织部缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出54.19万元，其中：

（一）工资福利支出49.45万元，比上年增加49.45万元，主要原因：增加了离退休老干部的绩效工资等相关福利。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因：严格落实上级勒紧裤腰带，过紧日子的要求。

（三）对个人和家庭补助支出4.74万元，比上年增加4.74万元，主要原因：一是人员增加，相应降温费、烤火费增加；二是对老同志的走访慰问增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：严格落实上级勒紧裤腰带，过紧日子的要求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.50万元，决算数1.16万元，完成全年预算的46.31%；决算数比上年增加0.76万元，增长193.77%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无购置公车，所以不存在相关费用。决算数与上年持平,主要原因：单位无购置公车，所以不存在相关费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公车，所以不存在相关费用。决算数与上年持平,主要原因：单位无公车，所以不存在相关费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.50万元，决算数1.16万元，完成全年预算的46.31%，主要原因：严格落实上级勒紧裤腰带，过紧日子的要求。决算数比上年增加0.76万元,增长193.77%，主要原因：2022年疫情原因，减少公务活动。全年国内公务接待6批，累计接待57人次，主要是：公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：相关费用在部机关老干科列支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门年初预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金123万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1.本单位“一类—日常运行经费项目支出绩效自评表”;

2.2023年部门整体支出绩效自评报告；

3.2023年绩效自评总报告。

相关材料附后。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。