共青城市工业和信息化局2023年度单位决算 ,中国共青城, 各部门预决算 , 2024年财政信息公开

信息类别: 2024年财政信息公开 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-23 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-07830

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共青城市工业和信息化局2023年度单位决算

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第一部分共青城市工业和信息化局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分共青城市工业和信息化局概况

一、单位主要职责

工业和信息化局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、九江市、赣江新区工业和信息化发展战略、法律法规和政策,研究提出全市新型工业化发展战略,拟订全市工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施,对有关执行情况进行监督检查。

(二)协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全市经济社会发展总体规划的框架内,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,协调推进战略性新兴产业发展。

(三)监测、分析全市工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责工业产业政策的监督执行。

(四)组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入,推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理,协调行业发展中的重大问题;指导工业领域加强安全生产管理;负责盐业行政管理;负责农药生产的监督管理;协调烟草专营管理工作;负责国防和军工行业管理及军民融合产业推进,承担民爆器材、船舶行业的监督管理工作。

(五)指导企业技术创新和技术改造,推进传统产业转型升级,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研相结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织推进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设,指导推进科技创新、科技服务,提升工业设计等服务型制造业发展;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。

(六)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;指导和推动企业采用新技术和先进适用技术升级改造,建立工业和信息化项目库;按规定权限备案、审核全市工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

(七)承担全市工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责全市工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作;负责全市新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

(八)贯彻落实《中小企业促进法》等国家、省、九江市、赣江新区促进发展中小企业和非公有制经济的法律法规、方针政策;负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导协调并组织实施,拟订全市中小微企业和非公有制经济发展政策措施,监测、分析全市中小企业和非公经济运行态势,协调解决有关重大问题并提出政策建议; 负责建立和完善中小微企业服务体系;负责中小企业成长工程和国家、省、九江市、赣江新区扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

(九)推进企业融资服务体系建设,提出意见建议;协调推进信用管理,配合有关部门指导融资性担保行业发展和搭建投融资平台;促进金融机构与企业建立合作机制,协调解决企业融资问题。

(十)建立服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的措施,协调优化工业企业生产经营环境; 指导企业管理创新,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含市国资委所监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

(十一)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合;推进信息消费发展。

(十二)按照规定权限,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展;依法监督管理信息服务市场;负责全市信息产品制造业和软件业行业管理工作;会同有关部门促进全市通信和信息服务业的发展,推动信息技术应用;指导协调通信行业工作。

(十三)承担相关信息安全管理的职责;负责协调信息安全及其保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

(十四)提出市工业和信息化发展专项基金的年度预算建议,会同有关部门提出市工业和信息化发展专项基金安排、使用的具体意见。

(十五)负责上级对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排建议;负责国家、省、九江市、赣江新区工业和信息化领域产业专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1个内设机构,分别是:共青城市工业和信息化局。

本单位年末在职人员22人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位:共青城市工业和信息化局	2023年度	金额单位:万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,796.24	一、一般公共服务支出	32	159.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.60
	9		九、卫生健康支出	40	18.92
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,529.87
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	30.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	6.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,796.24	本年支出合计	58	2,796.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,796.24	总计	62	2,796.24
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位:共青城市工业和信息化局	2023年度	金额单位:万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,796.24	2,796.24
201			一般公共服务支出	159.55	159.55
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	101.90	101.90
2010302			一般行政管理事务	81.90	81.90
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00	20.00
20113			商贸事务	14.70	14.70
2011308			招商引资	14.70	14.70
20132			组织事务	42.95	42.95
2013202			一般行政管理事务	2.95	2.95
2013299			其他组织事务支出	40.00	40.00
206			科学技术支出	10.00	10.00
20604			技术研究与开发	10.00	10.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	41.60	41.60
20805			行政事业单位养老支出	41.60	41.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60
210			卫生健康支出	18.92	18.92
21011			行政事业单位医疗	18.92	18.92
2101101			行政单位医疗	18.92	18.92
215			资源勘探工业信息等支出	2,529.87	2,529.87
21505			工业和信息产业监管	2,162.71	2,162.71
2150501			行政运行	656.22	656.22
2150502			一般行政管理事务	11.48	11.48
2150599			其他工业和信息产业监管支出	1,495.01	1,495.01
21508			支持中小企业发展和管理支出	363.40	363.40
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	363.40	363.40
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.76	3.76
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.76	3.76
221			住房保障支出	30.30	30.30
22102			住房改革支出	30.30	30.30
2210201			住房公积金	30.30	30.30
229			其他支出	6.00	6.00
22999			其他支出	6.00	6.00
2299999			其他支出	6.00	6.00
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位:共青城市工业和信息化局	2023年度	金额单位:万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,796.24	640.18	2,156.06
201			一般公共服务支出	159.55	0.75	158.80
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	101.90		101.90
2010302			一般行政管理事务	81.90		81.90
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00		20.00
20113			商贸事务	14.70		14.70
2011308			招商引资	14.70		14.70
20132			组织事务	42.95	0.75	42.20
2013202			一般行政管理事务	2.95	0.75	2.20
2013299			其他组织事务支出	40.00		40.00
206			科学技术支出	10.00		10.00
20604			技术研究与开发	10.00		10.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	41.60	38.00	3.60
20805			行政事业单位养老支出	41.60	38.00	3.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	38.00	3.60
210			卫生健康支出	18.92	15.55	3.37
21011			行政事业单位医疗	18.92	15.55	3.37
2101101			行政单位医疗	18.92	15.55	3.37
215			资源勘探工业信息等支出	2,529.87	567.58	1,962.30
21505			工业和信息产业监管	2,162.71	567.58	1,595.13
2150501			行政运行	656.22	567.58	88.64
2150502			一般行政管理事务	11.48		11.48
2150599			其他工业和信息产业监管支出	1,495.01		1,495.01
21508			支持中小企业发展和管理支出	363.40		363.40
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	363.40		363.40
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.76		3.76
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.76		3.76
221			住房保障支出	30.30	18.30	12.00
22102			住房改革支出	30.30	18.30	12.00
2210201			住房公积金	30.30	18.30	12.00
229			其他支出	6.00		6.00
22999			其他支出	6.00		6.00
2299999			其他支出	6.00		6.00
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:共青城市工业和信息化局	2023年度	金额单位:万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,796.24	一、一般公共服务支出	33	159.55	159.55
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.60	41.60
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,529.87	2,529.87
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	30.30	30.30
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	6.00	6.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,796.24	本年支出合计	59	2,796.24	2,796.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,796.24	总计	64	2,796.24	2,796.24
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位:共青城市工业和信息化局	2023年度	金额单位:万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,796.24	640.18	2,156.06
201			一般公共服务支出	159.55	0.75	158.80
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	101.90		101.90
2010302			一般行政管理事务	81.90		81.90
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00		20.00
20113			商贸事务	14.70		14.70
2011308			招商引资	14.70		14.70
20132			组织事务	42.95	0.75	42.20
2013202			一般行政管理事务	2.95	0.75	2.20
2013299			其他组织事务支出	40.00		40.00
206			科学技术支出	10.00		10.00
20604			技术研究与开发	10.00		10.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	41.60	38.00	3.60
20805			行政事业单位养老支出	41.60	38.00	3.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	38.00	3.60
210			卫生健康支出	18.92	15.55	3.37
21011			行政事业单位医疗	18.92	15.55	3.37
2101101			行政单位医疗	18.92	15.55	3.37
215			资源勘探工业信息等支出	2,529.87	567.58	1,962.30
21505			工业和信息产业监管	2,162.71	567.58	1,595.13
2150501			行政运行	656.22	567.58	88.64
2150502			一般行政管理事务	11.48		11.48
2150599			其他工业和信息产业监管支出	1,495.01		1,495.01
21508			支持中小企业发展和管理支出	363.40		363.40
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	363.40		363.40
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.76		3.76
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.76		3.76
221			住房保障支出	30.30	18.30	12.00
22102			住房改革支出	30.30	18.30	12.00
2210201			住房公积金	30.30	18.30	12.00
229			其他支出	6.00		6.00
22999			其他支出	6.00		6.00
2299999			其他支出	6.00		6.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:共青城市工业和信息化局	2023年度	金额单位:万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	517.65	302	商品和服务支出	39.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	208.74	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.64	30202	印刷费	8.92	30702	国外债务付息
30103	奖金	83.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	115.17	30205	水费	0.05	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	4.20	31006	大型修缮
30113	住房公积金	18.30	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.48	30213	维修(护)费	0.71	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费	1.82	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	82.85	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.90	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	82.51	30217	公务接待费	4.71	31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3.27	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	7.26	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		600.49	公用支出合计					39.69
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:共青城市工业和信息化局	2023年度	金额单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:共青城市工业和信息化局	2023年度	金额单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:共青城市工业和信息化局	2023年度	金额单位:万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	15.10	14.50
1.因公出国(境)费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
(1)公务用车购置费	4
(2)公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	8.00	15.10	14.50
(1)国内接待费	7	——	——	14.50
其中:外事接待费	8	——	——
(2)国(境)外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国(境)团组数(个)	11	——	——
2.因公出国(境)人次数(人)	12	——	——
3.公务用车购置数(辆)	13	——	——
4.公务用车保有量(辆)	14	——	——
5.国内公务接待批次(个)	15	——	——	93
其中:外事接待批次(个)	16	——	——
6.国内公务接待人次(人)	17	——	——	1,116
其中:外事接待人次(人)	18	——	——
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	——	——
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	——	——
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位:共青城市工业和信息化局	2023年度	单位:台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部(省)级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)			10	0
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2796.24万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计2796.24万元,比上年增加9.15万元,增长0.33%,主要原因:单位人员增加,医保社保缴费增加,绩效工资增加。

本年收入的具体构成:财政拨款收入2796.24万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2796.24万元,其中本年支出合计2796.24万元,比上年增加9.15万元,增长0.33%,主要原因:单位人员增加,医保社保缴费增加,绩效工资增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:年末无结转和结余。

本年支出的具体构成:基本支出640.18万元,占22.89%;项目支出2156.06万元,占77.11%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2104.67万元,决算数2796.24万元,完成年初预算的132.86%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数159.55万元,预决算差异主要原因:调整增加预算,上半年单位人员增加,使用经费增加。

(二)科学技术支出(类)年初预算数0.00万元,决算数10.00万元,预决算差异主要原因:追加工作经费。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数26.50万元,决算数41.60万元,完成年初预算的157.00%。预决算差异主要原因:单位人员增加,社保缴纳金额增加。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数15.12万元,决算数18.92万元,完成年初预算的125.15%。预决算差异主要原因:单位人员增加,医保缴纳金额增加。

(五)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数2033.61万元,决算数2529.87万元,完成年初预算的124.40%。预决算差异主要原因:追加专项资金。

(六)住房保障支出(类)年初预算数29.45万元,决算数30.30万元,完成年初预算的102.91%。预决算差异主要原因:单位人员增加,公积金缴纳金额增加。

(七)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数6.00万元,预决算差异主要原因:追加经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出640.18万元,其中:

(一)工资福利支出517.65万元,比上年增加168.32万元,增长48.18%,主要原因:单位人员增加,医保社保缴费增加,绩效工资增加。

(二)商品和服务支出39.69万元,比上年增加34.86万元,增长722.82%,主要原因:本年商品和服务支出以基本支出经费为主。

(三)对个人和家庭补助支出82.85万元,比上年减少120.53万元,下降59.26%,主要原因:退休干部财政补差资金部分以非基本支出方式。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.10万元,决算数14.50万元,完成全年预算的96.04%;决算数比上年减少0.60万元,下降4.00%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位因公出国(境)。决算数与上年持平,主要原因:单位因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:单位因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位无公车购置。决算数与上年持平,主要原因:单位无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位无公车。决算数与上年持平,主要原因:单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数15.10万元,决算数14.50万元,完成全年预算的96.04%,主要原因:合理节约开支。决算数比上年减少0.60万元,下降4.00%,主要原因:合理节约开支。全年国内公务接待93批,累计接待1116人次,主要是:招商接待较多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出39.69万元,决算数比上年增加34.86万元,增长722.82%,主要原因:上年机关运行经费开支多以专项形式批复,本年机关运行经费以基本经费批复。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.55万元,其中:政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评,共涉及资金 1671万元,占项目支出总额的100 %。其中,8个项目评价结果为“优”, 0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“传统产业优化升级工作项目自评”如下:

1、数量指标

1-9月主营业务收入165.1亿元,同比-43.5%,利润总额12.9亿元,同比-58.5%.1-9月,工业税收2.69亿元,增幅排名列九江前列。紧抓工业企业升规工作,积极开展临规企业摸排,共摸排工业企业500余户,梳理出重点跟踪企业40余家,其中中汇达科技5月份成功升规,今年我市新增入库工业规上企业19户,列九江前列。

2、质量指标

按时按量拨付各个项目的运行经费,按要求支付各项支出。

3、时效指标

按省、市要求,,一是完成了深入推进数字经济“一号发展工程”,省数字经济重点项目完成投资率150%。二是做好企业培优扶强,提升企业核心竞争力。三是按时间节点完成市委、市政府交办的各项工作。

4、成本指标

所有项目成本均未超预算。

5、经济效益指标

这些项目不会带来经济效益。

6、社会效益指标

带动引领整个传统产业向高端化、智能化、信息化方向迈进,推动工业高质量发展。

7、生态效益指标

这些项目不会对当地环境带来影响。

8、可持续影响指标

使共青的各项经济指标在全市的排名靠前。

9、服务对象满意度指标

服务对象都满意。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(二)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(四)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(五)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(六)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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