共青城市科学技术协会2024年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青城市科学技术协会概况

一、部门主要职责

（一）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

（二）制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（五）表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才;开展科技工作者继续教育和培训工作。

（六）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

（七）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。

（八）承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即共青城市科学技术协会（本级）。

共青城市科学技术协会（本级）设立1个内设机构，分别是：办公室。设党组书记1人，主席1人，副主席2人，科员1人，四级调研员1人（不担任领导职务），其他人员1人。

本部门年末编制内实有人员0人，其他人员1人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计101.61万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计101.61万元，比上年增加51.47万元，增长102.68%，主要原因：收入中13.50万为本级财政拨款，剩余均为九江及省市下达的科普专项资金，24年九江及省市下达的项目较上年增加，下达的资金较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入73.71万元，占72.54%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.90万元，占27.46%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计101.61万元，其中本年支出合计101.49万元，比上年增加51.36万元，增长102.47%，主要原因：收入中13.50万为本级财政拨款，剩余均为九江及省市下达的科普专项资金，24年九江及省市下达的项目较上年增加，下达的资金较上年增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.12万元，比上年增加0.11万元，增长1436.46%，主要原因：专户项目资金剩余0.01万元财政未收回资金。

本年支出的具体构成：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出101.49万元，占100.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数49.00万元，决算数73.71万元，完成年初预算的150.42%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数25.00万元，决算数28.81万元，完成年初预算的115.24%。预决算差异主要原因：上级加大院士、专家、“海智计划”工作站建站资金的投入。

（二）科学技术支出（类）年初预算数24.00万元，决算数44.90万元，完成年初预算的187.07%。预决算差异主要原因：上级下达的科普专项资金增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门所有在编人员经费支出均在政协支出，无工资福利支出。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门所有在编人员经费支出均在政协支出，无商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门所有在编人员经费支出均在政协支出，无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门所有在编人员经费支出均在政协支出，无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.05万元，决算数3.68万元，完成全年预算的72.87%；决算数比上年增加2.75万元，增长295.71%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排出国计划。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数5.05万元，决算数3.68万元，完成全年预算的72.87%，主要原因：厉行节约，合理缩减公务接待支出。决算数比上年增加2.75万元,增长295.71%，主要原因：年中新增商务局分配2024年招商组团工作经费项目。全年国内公务接待22批，累计接待161人次，主要是：上级部门调研与参加活动等相关接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位所有在编人员经费支出均在政协支出，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金101.49万元，占项目支出总额的100.00%。其中，11个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。  

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“2024年市级科技专项资金(科普专项第一批)”、“2023年上半年院士、专家、“海智计划”工作站建站补助资金”。涉及一般公共预算支出26.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出101.49万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标，部分项目执行情况有待加强。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门自评工作开展情况

今年以来，共青城市科协在省、九江市科协的关心和指导下，在共青城市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为指导，聚焦科技自立自强和人才强市建设，为进一步赋能共青城市科技事业高质量发展、九江市高标准高质量建设长江经济带重要节点城市持续贡献智慧和力量，各项工作迈上新台阶、取得新突破。

根据要求，市科协全方位高要求开展自评工作，深刻总结2024年工作情况，对照2024年工作计划，研究部门预算绩效管理开展情况和部门整体支出绩效实现情况。

二、综合评价结论

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，部门综合自评得分为：95分，评价等级为“优”。

三、绩效目标完成情况总体分析

2024年，共青城市科协在省、九江市科协的关心和指导下，在共青城市委、市政府的坚强领导下，发挥桥梁纽带作用，围绕科协“四服务”职责，积极弘扬科学家精神，发挥桥梁纽带作用，团结引领广大科技工作者着力在“强基”“汇智”“科普”“科创”上凝聚合力，扎实推进科协各项工作全面发展，不断提升科协赋能县域发展影响力。

全年柔性引进专家团队1个，E类人才及以上17名，其中B类人才1名，C类人才2名，搭建专家工作站1家，已建院士（专家）工作站科创奖项捷报频频；获评1个国家级（省级）科技小院、3个九江市级科技小院；“产业+科普”品牌模式被省市媒体关注，特色科普活动获评2024年全国科普日优秀活动，1人荣获“科普中国信息员典型代表”，全省唯一，连续两年获批江西省科协“全国科普日”活动优秀组织单位；获评2024年度共青城市综合考核先进单位。

1.坚持“党建带科建”，持续强化科协组织政治属性。一是强化组织建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实创新驱动发展战略，织密基层组织网络实现乡镇（街道）科协全覆盖；配合开展九江市级纺织学会工作调研，焕发学会组织建设活力；进一步强化理论武装，书记（主席）带头开展政治宣讲3次，撰写科协工作评论文章在九江科协系统内获得荣誉。二是实施“书记领航”。围绕“产业+科创”项目，坚持党员“红色先锋”引领，深入一线服务，推动33家企业成立企业科协，不断增强科技工作者向心力，助推科协“书记领航”行动项目落地见效，共青城市企业科协组织经验在8月份全省科协系统工作会上作典型发言。三是深化联系机制。进一步深化“市领导+部门+科技人才”联系制度，依据本地《党委联系专家人才名单的通知》要求，厚植党管人才制度优势，营造良好爱才氛围；不断完善我市“一库一册”，建立科技人才矩阵，赋能区域创新能级跃升。

2.坚持“需求为导向”，持续深化科普品牌创建。一是构建全域科普大格局。以市政府层面主持召开2024年全民科学素质工作会议，统一思想，深入推进，鼓励各职能单位发挥职责优势、科普阵地发挥社会服务灵活优势、科普志愿队伍发挥群众优势共享合作，深化“点单派单”模式，结合共青特色常态化组织主题科普活动，切实推动全域科普布局、提升科技志愿服务能力。“全国科普日”活动期间组织200余名志愿者深入基层开展主题活动115场，覆盖群众超3万人次，共青城市科协连续两年获得省优秀组织单位荣誉。2024年6月，在九江市科普工作部署会上现场发言。二是深化“产业+科普”新模式。立足地方产业优势，联合科研院所、企业差异化培育科普品牌。联系指导武纺大共青城纺织服装产业研究院代表江西省纺织服装产业成果在2024江西省全国科普日主场活动暨首届江西科普成果展参展；邀请行业专家围绕低空经济发展举办专题科普讲座，为产业升级注入科技动能；指导无人机企业打造“雏鹰展翅 科技翱翔”品牌活动，与中小学建立常态化合作机制，系列活动获评中国科协“2024年全国科普日优秀活动”；支持南昌大学共青城光氢储技术研究院、武汉纺织大学共青城纺织服装产业研究院等科研平台开放共享开展科普，实现科技资源社会化转化。三是提升科普传播能力。围绕“科普之春”暨学雷锋科技志愿者服务月和全国科技活动周等重要科普节点，深入基层开展各类主题科普活动；积极邀请国内首席科学传播专家来共开展主题讲座，大力弘扬科学家精神；成功举办2024年中国流动科技馆江西共青城巡展活动，参展人数达2万人次；全年通过“线上+线下”模式开展科普“五进”活动覆盖近4万人次，1人获评“全国科普信息员典型”并代表江西赴京领奖。

3.坚持“科创强驱动”，持续发挥平台阵地载体作用。一是锚定产业需求“引项目”。聚焦区域产业禀赋，梳理重点产业企业技术需求清单超百项，联动国家省市三级学协会资源及高校科研力量，深化“院士（专家）+研究院+产业园”模式，促成专家团队与产业链开展技术共研，2024年建成专家工作站1家，科技服务站2家，强化政策资金保障，争取低空产业等项目政策支持资金142.00万元，构建“需求对接－技术攻关－成果转化”全链条服务体系，为产业高质量发展注入创新动能。二是赋能乡村产业“建小院”。积极贯彻上级政策部署，联合农技协、老科协等组织力量，重点实施科技小院建设工程，打造集创新研发、技术服务、人才培育于一体的现代农业综合载体，一大批素质高、能力强的乡村振兴人才不断涌现。2024年共获评国家级（省级）科技小院1家，市级科技小院3家，乡村产业产学研用热情高涨。三是围绕产业交流“优环境”。构建产才融合创新生态，精准对接“双招双引”战略需求，营造良好人才交流环境。实施低空经济产才对接工程，联合“中国科协海智工作基地”，邀请中国遥感应用协会17位专家和企业家来共考察交流，开展产业诊断、项目路演等专题活动2批次，并成功申报“中国科协”项目课题2个、建站1家，形成低空经济决策建议获共青城市委领导签批；开展“科技博士”服务团暨“双百行动”、学会科技服务等多类型帮扶活动5场，协办九江市2024年重点产业“双招双引”暨“书记部长进校园”活动纺织产业推介交流会，配合企业引进科创人才10余人、取得项目成果20余项；搭建人才交流服务矩阵，全年高质量承接国家、省市级人才交流服务活动8场，获得参与企事业单位的一致认可。

4.坚持“第一资源”，持续提升科技人才服务质效。一是用心关怀。把握“全国科技工作者日”重要节点，开展科技人才关怀行动，邀请市领导走访慰问院士、专家、优秀科技工作者代表，积极宣扬优秀科技人才事迹；建立常态化走访机制，定期了解科技人才家属生活情况，传达传递党委政府关心关怀。全年共走访30余人次，切实营造尊重人才、关爱人才的良好氛围。二是奋力托举。积极发动企业及高校科协力量参与省、市创新方法大赛等科创赛事以及与国家卓越工程师、中国科学院高层次专家对接交流活动、大力支持其向上申报省市级科创科普重点活动项目，择优推荐4名优秀科技人才参评“最美科技工作者”“最美基层三长”“赣鄱俊才青年科技人才托举工程”等重点项目，1人荣获“科普中国信息员典型代表”，全省唯一。三是主动问需。承接开展上级及本级“主席接待日”活动12次，通过“政策宣讲+诉求收集+问题销号”闭环管理，广泛听取需求意见，用心用情帮助解决实际问题10余个，根据我市产业实际组织学（协）会撰写2项调研报告呈党委政府科学决策，不断增强对科技工作者的凝聚力，真正让科协成为科技工作者的“温馨之家”。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析

由于单位人少，无法安排专职财务人员，监管机制有待加强。

（2）改进的方向和具体措施

1.加强监督，做到监管机制环环相扣。

2.完善财务制度，规范财经纪律。

3.加强督促指导，确保项目经费规范使用。

4.加强业务学习，加大宣传力度，组织相关人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。所有项目均与批复下达相符，对所有项目支出及部门整体支出进行公开。

共青城市科学技术协会（本级）“关于下达2024年第一批专家工作站建站市级补助资金的通知”、“九江市财政局关于下达2023年下半年专家工作站建站补助资金的通知”、“共青城市民进会员之家建设资金”、“商务局分配2024年招商组团工作经费”、“关于下达2023年上半年院士、专家、“海智计划”工作站建站补助资金的通知”、“2023年市级科技专项资金(科普专项第三批)”、“2024年-其他资金”、“2024其他资金”、“2024年-一类-科普经费”、“关于下达2024年市级科技专项资金（科普专项第二批）的通知”、“关于下达2024年市级科技专项资金(科普专项第一批)的通知”、“2024年共青城市新时代文明实践中心分配-2024-二类-党的基层阵地资源整合建设资金”、“关于下达2023市级科技专项资金（科普专项第二批）的通知” 等项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2024年市级科技专项资金(科普专项第一批)”、“2023年上半年院士、专家、“海智计划”工作站建站补助资金”等2个项目部门评价报告（见第五部分附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

（四）经营收入：指单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转结余：指当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外的为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出：指单位在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：指单位在卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：指单位用于住房方面的支出。

（六）工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（八）对个人和家庭的补助：指单位用于对个人和家庭的补助支出。

（九）资本性支出：指单位用于购置固定资产、无形资产，及对固定资产大型修缮的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2024年市级科技专项资金(科普专项第一批)项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况简介

共青城市耀邦红军小学于二0二四年三月作为科普教育基地在九江市2023年科普教育基地考评中获评优秀等次，为大力支持市级科普教育基地工作，根据《九江市市级科普教育基地管理办法》有关规定，九江市下拨2024年市级科技专项资金(科普专项第一批)壹万元整。其中科普教育基地建设经费1万元。项目年初预算0.00万元，已执行1.00万元，执行率100.00%。

项目实际完成情况：基地致力于推动科学技术的普及和科普活动的开展，举办系列的科普教育活动，包括科学讲座、实验室参观、科学展览等多种形式，旨在通过亲身体验和参与，让学校师生更加直观地了解科学知识和科学研究的过程，覆盖3000余名青少年。

（二）绩效目标设定及指标情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2024年圆满完成九江市下达的各项任务。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，市科协严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价2024年市级科技专项资金(科普专项第一批)项目财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价对象和范围

根据文件要求，绩效评价对象和范围为各预算部门，组织部门本级和所属单位对2024年度部门预算项目支出中自选两个项目开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

2、绩效评价方法

项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）预算执行率按区间赋分，执行率为 100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；执行率小于 100%且大于等于80%的得 7分，执行率小于80%且大于等于60%的得 5分，执行率小于60%的不得分。

（2）定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

（3）定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

3、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。 

（三）绩效评价工作过程

1、为了提高绩效评价工作质量和效率，成立了绩效评价工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效评价工作。

2、组织项目实施股室学习文件，了解绩效评价工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效评价工作进行分解，对绩效评价过程进行指导和监督。

3、加强沟通配合，工作小组指导股室认真收集、整理相关资料，填写自评表，要求对项目支出进行评分，总结经验、问题及原因。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策依据符合我市发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益等三个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题及原因分析

2024年本部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题；个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中存在管理不到位的问题，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、有关建议

今后，本部门将持续完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

2023年上半年院士、专家、“海智计划”工作站建站补助资金(第二批江中食疗院士工作站建站支持资金)项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况简介

江中食疗科技有限公司院士工作站于二0二二年五月获批，为大力支持院士工作站工作，根据中共九江市委、九江市人民政府《关于打造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措(试行)》(九发【2022】8号文件)及《九江市院士工作站管理办法》(九才字【2021】2号)有关规定，九江市下拨2022年市级人才发展专项资金院士工作站建站补助贰拾伍万元整。其中院士工作站建站补助第二批经费25万元。项目年初预算25.00万元，已执行25.00万元，执行率100.00%。

项目实际完成情况：持续为企业创新发展搭建平台，积极协助我市企业成立院士、专家工作站，为企业技术研发、成果转化、人才培养柔性引进高层次人才。江中食疗院士工作站已成功申报为省级院士工作站。江中食疗依托院士工作站，融合传统中医与现代营养学，获国家省级科技奖项多项，转化成果5项，实现直接经济效益超1.2亿元。

（二）绩效目标设定及指标情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2024年圆满完成九江市下达的各项任务。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，市科协严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价江中食疗院士工作站建站支持资金(第一批)项目财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价对象和范围

根据文件要求，绩效评价对象和范围为各预算部门，组织部门本级和所属单位对2024年度部门预算项目支出中自选两个项目开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

2、绩效评价方法

项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）预算执行率按区间赋分，执行率为 100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；执行率小于 100%且大于等于80%的得 7分，执行率小于80%且大于等于60%的得 5分，执行率小于60%的不得分。

（2）定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

（3）定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

3、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。 

（三）绩效评价工作过程

1、为了提高绩效评价工作质量和效率，成立了绩效评价工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效评价工作。

2、组织项目实施股室学习文件，了解绩效评价工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效评价工作进行分解，对绩效评价过程进行指导和监督。

3、加强沟通配合，工作小组指导股室认真收集、整理相关资料，填写自评表，要求对项目支出进行评分，总结经验、问题及原因。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策依据符合我市发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益等三个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题及原因分析

2024年本部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题；个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中存在管理不到位的问题，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、有关建议

今后，本部门将持续完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。