南湖新城管理委员会部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 南湖新城管理委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南湖新城管理委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）严格执行落实国家、省、市及我市开发、建设、管理的各项法律法规和有关政策，特别是落实执行工程建设的各项法律法规和有关政策。

（二）协助参与南湖新城控制性详细规划和修建性详细规划的编制工作，并负责南湖新城规划的实施和监督检查工作。

（三）负责南湖新城市政道路、园林绿化、道路亮化等基础设施项目的建设和相关档案管理。

（四）参与对南湖新城内各类建筑项目进行立项、规划论证审批、实施调度及竣工验收等。

（五）服务南湖新城内各院校。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南湖新城管理委员会本级。

本部门2022年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0 人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计962.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1280万元，下降100%；本年收入合计962.04万元，较2021年减少2667.78万元，下降73.5 %，主要原因是：项目减少，城乡社区支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入962.04万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计962.04万元，其中本年支出合计962.04万元，较2021年减少3947.78万元，下降80.4%，主要原因是：项目减少，城乡社区支出减少；年末结转和结余0 万元，较2021年减少0万元，主要原因是：不存在年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出137.81万元，占14.3%；项目支出824.23万元，占85.7%；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1040.96万元，决算数为962.04万元，完成年初预算的92.4 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为1.2万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：组织部分配党建专用经费。

（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为240.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：南湖新城学校人防费及南湖污水处理厂地下防空室建设。

（三）社会保障和就业支出初预算数为8.09万元，决算数为19.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门人员增加，以及社保基数提升，社保支出增加。

（四）卫生健康支出初预算数为5.26万元，决算数为4.64万元，完成年初预算的88.2%，主要原因是：按照规定医保基数据实缴纳。

（五）节能环保支出初预算数为0万元，决算数为555.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：建设南湖人工湿地项目。

（六）城乡社区支出初预算数为1021.64万元，决算数为106.86万元，完成年初预算的10.5%，主要原因是：项目减少，城乡社区支出减少。

（七）农林水支出初预算数为0万元，决算数为27.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了水土保持补偿费用。

（八）住房保障支出初预算数为5.97万元，决算数为6.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门人员增加，住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.81万元，其中：

（一）工资福利支出130.62万元，较2021年减少79.72万元，下降37.9 %，主要原因是：人员年度工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出7.07万元，较2021年减少138.87万元，下降95.2%，主要原因是：体育馆委托金牌公司管理，委托业务费支出列为项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2021年减少10.76 万元，下降98.9%，主要原因是：救济费减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少51.05万元，下降100%，主要原因是：本年无资本性支出安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.6万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.29万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为8万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.29万元，下降100%，主要原因是本单位未发生公务接待业务。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位未发生公务接待业务。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位未发生公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，增长0 %，主要原因是本年无此业务发生，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本年无此业务发生；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年无此业务发生，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额56.42万元，其中：政府采购货物支出56.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.42万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额56.42万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无其他用车车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金380万元，占项目支出总额的100%。

组织对“决战三城领导办公室工作经费”、“2022年绿化养护费”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出380万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门项目执行数与预算数偏离度小，有效保障了南湖新城一切工作顺利展开。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出380 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，南湖新城管理委员会日常工作顺利展开，南湖新城2022年度道路环境卫生整洁优良，市容环境得到极大提升，2022年高校迎新工作圆满完成，总体评价优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目绩效目标情况：本部门绩效目标设置合理。通过年初绩效目标的设置，一是保证机关正常运行，确保本年度实际支出公用经费总额不高于预算安排的公用经费总额；二是有效保障南湖新城卫生保洁工作正常开展，南湖新城2022年度道路环境卫生整洁优良，绿化面积扩大，市容环境得到极大提升；三是稳步推进2022年高校迎新工作，迎新学生覆盖率得到有效提高；四是大力推进南湖新城项目建设进度，加快完成南湖新城总体规划

自评工作开展情况：本部门高度重视预算绩效管理工作，在第一时间成立了自评工作小组，制定了项目绩效评价实施方案，并遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对各项目自评材料进行逐一核实，确保各项项目绩效自评真实有效。

综合评价结论：本部门高度重视预算绩效管理工作，认真按照时间节点完成各项目进行绩效评价，严格按照实际情况设计项目绩效指标和年度目标，2022年总体绩效工作完成较好。

绩效目标完成情况总体分析：一是保证了机关正常运行，本年度实际支出公用经费总额不高于预算安排的公用经费总额；二是有效保障南湖新城卫生保洁工作顺利完成，绿化面积扩大，南湖新城2022年度道路环境卫生整洁优良，市容环境得到极大提升；三是2022年高校迎新工作圆满完成，迎新学生覆盖率得到有效提高。四是南湖新城项目建设推进顺利，通用机场、航空大道建设基本完成。

偏离绩效目标的原因：1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少，聘用人员较多，导致日常公用经费不足。改进措施：1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。2、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。3、总结经验，完善绩效评价。总结2022年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

绩效自评结果拟应用和公开情况：本单位会将该绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并公开绩效自评结果，不断提高为民办事能力，欢迎各界监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“决战三城领导办公室工作经费”、“2022年绿化养护费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）住房保障支出：住房公积金支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

第五部分 附 件

2022年部门评价报告