共青城市委办2022年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市委办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  共青城市委办概况

一、部门主要职能

（一）负责市委日常公文处理，包括市委文件的拟定、核稿、送签、校对、印发等工作。

（二）组织起草市党代会、市委全会报告,市委主要领导讲话及以市委名义向中央、省委、九江市委的汇报材料。围绕市委中心工作和改革发展稳定开展调研,提供决策参考。

（三）统筹协调全市深化改革工作，组织落实中央、省、九江市重大改革部署，研究拟定全市重大改革的总体方案和重要政策措施，统筹协调各专项小组和有关部门提出改革方案并督促实施，协调全局性、长远性、跨部门的重大改革问题，督办、指导市委全面深化改革委员会确定事项的落实情况。

（四）负责市委常委会、市党代会、市委全会、市委工作会等会议的会务工作和市委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

（五）围绕中央、省委、九江市委和共青城市委总体工作部署，负责信息的收集和综合处理。

（六）承办中央、省委、九江市委和共青城市委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，以及中央、省委、九江市委和共青城市委领导同志指示、批示落实情况的督办、催办工作。

（七）负责收集办理全市群众反映的对市委工作的意见和建议，建立完善市委与群众的联系渠道，反馈群众意见、建议办结情况。

（八）审核市委发文是否符合党纪党规、国家的法律法规。对各部门单位规范性文件进行审核、备案。

（九）负责全市的保密和机要工作，组织和监督保密法律、法规的贯彻实施。负责密码电报、内部传真及其他明密信息的译、传、办。负责全市机要通信的业务培训指导和监督工作。

（十）统筹协调全市国家安全工作，负责对市委国家安全委员会成员单位、重点领域国家安全工作进行指导，协调全市国家安全保障能力建设和情报信息收集、汇总、研判、报送，指导开展国家安全审查和监管。

（十一）贯彻执行国家档案法律法规，依法开展档案行政执法监督，组织、指导、检查全市档案业务工作，指导全市档案信息化建设。负责全市档案宣传工作，统一管理全市档案资料对外交流。

（十二）负责中央有关领导以及省、九江市四套班子副厅级及以上领导来我市的接待工作，指导市委各部门市直各单位制定副厅级及以上领导来我市的接待方案。负责完成市委交办的接待工作。

（十三）负责市委办公室机关党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设、人才、安全生产和干部、职工队伍建设。

（十四）指导全市党委办公系统开展工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：市委办公室本级。市委办公室设下列内设机构：

（一）秘书股（法规室）。负责市委和办公室日常文电的收发处理、审核，拟定、核稿、送签、校对、印发以市委和市委办公室名义发布的文件；负责全市的党内法规工作；负责办公室的档案管理工作。

（二）会议股（接待股）。负责市委常委会、市党代会、市委全会、市委工作会等会议的会务工作和市委领导同志参加重要公务活动的组织安排；负责中央有关领导以及省、九江市四套班子副厅级及以上领导来我市的接待工作。

（三）综合股。负责单位内部的会议会务和活动的组织安排；负责单位的工作报告、汇报等书面材料的草拟；负责单位的接待、用餐、资产管理、办公设备、办公用品的配置管理维修工作；负责领导办公室办公用品、绿化等服务工作；负责人才、人事、财务、安全生产等工作。

（四）政研股（信息股）。围绕市委中心工作和改革发展稳定开展调研,提供决策参考；组织起草市党代会、市委全会报告,市委主要领导在全市性重要会议上的讲话和其它各类文稿，以市委名义向中央、省委、九江市委的汇报材料；参与起草市委重要文件；负责市委和市委主要领导有关文章的撰稿、组稿；统筹组织全市体制改革工作；负责信息工作。

（五）机要保密股（市委总值班室）。负责全市的保密和机要工作，组织和监督保密法律、法规的贯彻实施；负责密码电报、内部传真及其他明密信息的译、传、办和全市机要通信的业务培训指导和监督工作；负责市委、市委办公室印章的使用和管理。

（六）督查室。负责检查督促上级和市委、市政府各项决议、决定、重要工作部署以及市委、市政府领导有关指示、批示的贯彻执行情况；负责省、九江市民声通道案件办理以及人民网留言办理工作。

（七）国安股。统筹协调全市国家安全工作，负责对市委国家安全委员会成员单位、重点领域国家安全工作进行指导，协调全市国家安全保障能力建设和情报信息收集、汇总、研判、报送，指导开展国家安全审查和监管。

本部门2022年年末实有人数37人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员11人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计962.74万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0.02万元，下降100%；主要原因是：今年没有结转结余。本年收入合计962.74万元，较2021年减少303.06万元，下降23.94%，主要原因是：2022年人员待遇较2021年下降；2022年档案馆数字化在2023年完成；2022年信访局从市委办独立出去。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入957.98万元，占99.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.76万元，占0.49%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计962.74万元，其中本年支出合计962.74万元，较2021年减少303.08万元，下降23.94%，主要原因是：人员待遇较2021年有所下降；2022年档案馆数字化在2023年完成；2022年信访局从市委办独立出去；年末结转和结余0万元，较2021年不变，主要原因是：两年都没有结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出689.71万元，占71.64%；项目支出273.04万元，占28.36%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为764.38万元，决算数为957.98万元，完成年初预算的125.33%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为634.39万元，决算数为797.97万元，完成年初预算的125.79%，主要原因是：根据财政统一安排，2022年绩效工资追加预算。

（二）公共安全支出年初预算数为36万元，决算数为27.92万元，完成年初预算的77.56%，主要原因是：机要局正常执行率。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为46.04万元，决算数为74.47万元，完成年初预算的161.75%，主要原因是：人员变动及补缴了2014年10月-2022年5月离开共青人员单位部分职业年金。

（四）卫生健康支出年初预算数为21.07万元，决算数为24.92万元，完成年初预算的118.27%，主要原因是： 人员变动及医保基数正常调整。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：市领导 “三联”包村帮扶资金。

（六）住房保障支出年初预算数为26.88万元，决算数为26.70万元，完成年初预算的99.33%，主要原因是：人员变动及工资正常变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出685.76万元，其中：

（一）工资福利支出646.45万元，较2021年减少219.85万元，下降25.38%，主要原因是：2022年人员待遇较2021年下降；2022年信访局从市委办独立出去。

（二）商品和服务支出34.18万元，较2021年减少275.59万元，下降88.97%，主要原因是：2021年将基本支出和项目支出全部归口基本支出管理。

（三）对个人和家庭补助支出5.13万元，较2021年减少2.2万元，下降30.01%，主要原因是：人员变动及2022年信访局从市委办独立出去。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少59.27万元，下降100 %，主要原因是：2021年档案馆数字化及档案保护产生了较多资本性支出；2022年资本性支出全部列支在项目支出中。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   11.07万元，决算数为11.07万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少7.34万元，下降39.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年不变，主要原因是2022年和2021年都无因公出国（境）。决算数较全年预算数不变的主要原因是：2022年未因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年未因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.57万元，决算数为1.57万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少7.39万元，下降82.48%，主要原因是疫情原因，公务接待活动减少。决算数较全年预算数不变的主要原因是：全年预算数等于决算数。全年国内公务接待14批，累计接待79人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：各科室业务交流往来。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.50万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年不变，主要原因是2021年和2022年都无车辆购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：全年预算数等于决算数；公务用车运行维护费支出全年预算数为9.50万元，决算数为9.50万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.05万元，增长0.53%，主要原因是公务出行增加，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：全年预算数等于决算数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出34.18万元，较上年决算数减少334.86万元，降低90.74%，主要原因是：2021年将基本支出和项目支出全部归口基本支出管理； 2022年信访局从市委办独立出去。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.281万元，其中：政府采购货物支出3.281万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.281万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.281万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金356万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“综合科工作经费”、“档案馆专项经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出356万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，提升了财政监督检查质量，有效维护了社会财经秩序。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  764.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与本单位重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

目标1：保障人员支出和单位正常运转；

目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出；

目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支

二、单位自评工作开展情况

对2022年4个项目（档案馆工作经费、档案馆专项经费、综合科工作经费、机要保密局工作经费（含国安工作经费）都进行了绩效自评。

三、综合评价结论

2022年预算收入总计为764.38万元，决算收入总计为962.74万元，

执行率>100%。

四、绩效目标完成情况总体分析

1.预算编制还存在年中调整的情况。

2.整体绩效评价质量待提高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平；

2.加强预算管理、严格预算执行、科学编制预算；

3.加强预算绩效评价业务指导，建立绩效评价长效机制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

应用情况：拟应用于下一年度的预算编制，确保下一年度的预算编制更科学、更精准。

公开情况：已在2022年决算公开中公开。

综合科工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合科工作经费项目已完成全年目标，绩效自评得分为97分。项目全年预算数为145万元，执行数为124.7万元，完成预算的86%。

机要保密局工作经费（含国安工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，已完成全年目标，绩效自评得分为92分。项目全年预算数为36万元，执行数为27.92万元，完成预算的81.21%。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

（一）收入科目

1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

3.上年结转结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

4. 档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件