目    录

第一部分  中共共青城市委统战部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共共青城市委统战部概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系贯彻落实中共中央、省委、九江市委和市委关于统一战线的重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实中共中央、省委、九江市委关于统一战线工作的理论、政策和漶律法规,深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各部门(单位)统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全市统一战线党外人才工作

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置

(五)负责联系各民主党派代表人士,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和重大措施,依法管理民族、宗教事务,协调处理民族、宗教工作中的重大问题,联系、培养少数民族和宗教界的代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出建议了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)开展海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系香港、澳门、合湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究有关侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关轿团和代表人哇,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十一)受市委委托,领导市工商联党组,指导市江商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

中共共青城市委统战部（本级）设立4个内设机构，分别是：综合股、民族宗教事务中心、市政府台湾事务办公室、市归国华侨联合会。

本部门年末在职人员13人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2023年度部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计332.00万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计332.00万元，比上年增加14.02万元，增长4.41%，主要原因：新增人员费用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入332.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计332.00万元，其中本年支出合计332.00万元，比上年增加14.02万元，增长4.41%，主要原因：新增人员费用；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出223.36万元，占67.28%；项目支出108.65万元，占32.72%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数286.64万元，决算数332.00万元，完成年初预算的115.82%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数257.59万元，决算数285.33万元，完成年初预算的110.77%。预决算差异主要原因：新增人员费用开支。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.43万元，预决算差异主要原因：年末追加文化旅游体育与传媒支出（类）项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数12.13万元，决算数20.58万元，完成年初预算的169.62%。预决算差异主要原因：新增人员费用开支。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数7.21万元，决算数7.31万元，完成年初预算的101.40%。预决算差异主要原因：新增人员费用开支。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.30万元，预决算差异主要原因：年末追加资源勘探工业信息等支出（类）项目支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数9.71万元，决算数10.06万元，完成年初预算的103.62%。预决算差异主要原因：新增人员费用开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出223.36万元，其中：

（一）工资福利支出204.06万元，比上年增加21.72万元，增长11.91%，主要原因：新增人员费用开支。

（二）商品和服务支出18.41万元，比上年增加18.41万元，主要原因：新增人员费用和开展活动开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.88万元，比上年增加0.88万元，主要原因：新增人员费用开支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.00万元，决算数3.92万元，完成全年预算的78.40%；决算数比上年减少0.34万元，下降7.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护费用。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数5.00万元，决算数3.92万元，完成全年预算的78.40%，主要原因：合理统筹，精打细算，节约开支。决算数比上年减少0.34万元，下降7.94%,主要原因：精打细算，节约开支。全年国内公务接待45批，累计接待242人次，主要是：合理统筹，节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出18.41万元，决算数比上年增加18.41万元，主要原因：新增人员费用开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金   106.5万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对9个项目开展了部门评价，分别为：一类-日常运行经费55.5万元、二类-宗教工作专项经费5万元、二类-民族宗教专项经费2万元、二类-党派工作专项经费2万元、二类-侨联专项经费2万元、二类-港澳台专项经费2万元、二类-非公经济专项经费6万元、二类-新联会、知联会专项经费2万元、二类-共青城经济发展促进会（乡贤总会）专项资金27万。涉及一般公共预算支出106.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出106.5万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，2023年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共共青城市委统战部绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金106.5万元，占项目支出总额的100%。

二、单位自评工作开展情况

绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我部高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。

三、综合评价结论

1、组织对一类-日常运行经费55.5万元、二类-宗教工作专项经费5万元、二类-民族宗教专项经费2万元、二类-党派工作专项经费2万元、二类-侨联专项经费2万元、二类-港澳台专项经费2万元、二类-非公经济专项经费6万元、二类-新联会、知联会专项经费2万元、二类-共青城经济发展促进会（乡贤总会）专项资金27万。涉及一般公共预算支出106.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

2.组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出106.5万元，政府性基金预算支出0万元。2023年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

四、绩效目标完成情况总体分析

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金106.5万元，占项目支出总额的100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因：1.从单位内控管理看：财务管理制度不完善，内部控制机制弱化，同时高素质财务人员缺乏，财务管理规范困难，管理基础薄弱，需要进一步提升管理。2.从预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在指标之间调剂使用的现象，预算编制需要更加科学、及时。

改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生。3.树立科学规范、公正公开、分级分类原则。在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由办公室牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平，加强预算管理、严格预算执行、科学编制预算，加强预算绩效评价业务指导，建立绩效评价长效机制。

中共共青城市委统战部（本级）“二类-宗教工作专项经费”“二类-侨联专项经费”项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

（三）上年结转结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三） 住房保障支出：住房公积金支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分  附件