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目录
第一部分 中共共青城市委统战部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中共共青城市委统战部概况
一、部门主要职责
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系贯彻落实中共中央、省委、九江市委和市委关于统一战线的重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)贯彻落实中共中央、省委、九江市委关于统一战线工作的理论、政策和漶律法规,深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各部门(单位)统一战线工作。
(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全市统一战线党外人才工作。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处。
(五)负责联系各民主党派代表人士,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
(六)贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和重大措施,依法管理民族、宗教事务,协调处理民族、宗教工作中的重大问题,联系、培养少数民族和宗教界的代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出建议了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(九)开展海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系香港、澳门、合湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
(十)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究有关侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关轿团和代表人哇,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
(十一)受市委委托,领导市工商联党组,指导市江商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(十二)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即中共共青城市委统战部(本级)。
中共共青城市委统战部(本级)设立4个内设机构,分别是:综合股、民族宗教事务中心、市政府台湾事务办公室、市归国华侨联合会。
本部门年末编制内实有人员11人,其他人员2人。离退休人员0人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员0人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:中共共青城市委统战部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
446.56 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
361.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
21.57 |
|
八、其他收入 |
8 |
2.57 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
44.41 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
8.51 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
10.66 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
2.57 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
449.12 |
本年支出合计 |
58 |
449.12 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
449.12 |
总计 |
62 |
449.12 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:中共共青城市委统战部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
449.12 |
446.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.57 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
361.41 |
361.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
356.41 |
356.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
268.47 |
268.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
81.11 |
81.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013405 |
华侨事务 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.57 |
21.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
21.57 |
21.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
21.57 |
21.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.41 |
44.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.41 |
44.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.46 |
21.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
2.57 |
2.57 | |||||||
|
22999 |
其他支出 |
2.57 |
2.57 | |||||||
|
2299999 |
其他支出 |
2.57 |
2.57 | |||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:中共共青城市委统战部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
449.12 |
244.49 |
204.63 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
361.41 |
180.91 |
180.49 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
2.67 |
2.67 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
2.67 |
2.67 |
||||||
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
0.18 |
0.18 |
||||||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
0.18 |
0.18 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
20134 |
统战事务 |
356.41 |
180.91 |
175.50 |
|||||
|
2013401 |
行政运行 |
268.47 |
180.91 |
87.56 |
|||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
81.11 |
81.11 |
||||||
|
2013404 |
宗教事务 |
3.10 |
3.10 |
||||||
|
2013405 |
华侨事务 |
3.73 |
3.73 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.57 |
21.57 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
21.57 |
21.57 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
21.57 |
21.57 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.41 |
44.41 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.41 |
44.41 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.46 |
21.46 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.96 |
22.96 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.51 |
8.51 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.51 |
8.51 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.51 |
8.51 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.66 |
10.66 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.66 |
10.66 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.66 |
10.66 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
2.57 |
2.57 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
2.57 |
2.57 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
2.57 |
2.57 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:中共共青城市委统战部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
446.56 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
361.41 |
361.41 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
21.57 |
21.57 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
44.41 |
44.41 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
8.51 |
8.51 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
10.66 |
10.66 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
446.56 |
本年支出合计 |
59 |
446.56 |
446.56 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
446.56 |
总计 |
64 |
446.56 |
446.56 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:中共共青城市委统战部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
446.56 |
244.49 |
202.07 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
361.41 |
180.91 |
180.49 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.67 |
2.67 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
2.67 |
2.67 | |||
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
2.00 | |||
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2012304 |
民族工作专项 |
1.00 |
1.00 | |||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
0.18 |
0.18 | |||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
0.18 |
0.18 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 | |||
|
20134 |
统战事务 |
356.41 |
180.91 |
175.50 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
268.47 |
180.91 |
87.56 | ||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
81.11 |
81.11 | |||
|
2013404 |
宗教事务 |
3.10 |
3.10 | |||
|
2013405 |
华侨事务 |
3.73 |
3.73 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.57 |
21.57 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
21.57 |
21.57 | |||
|
2070109 |
群众文化 |
21.57 |
21.57 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.41 |
44.41 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.41 |
44.41 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.46 |
21.46 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.96 |
22.96 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.51 |
8.51 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.51 |
8.51 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.51 |
8.51 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
10.66 |
10.66 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.66 |
10.66 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.66 |
10.66 |
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:中共共青城市委统战部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
214.56 |
302 |
商品和服务支出 |
29.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
59.98 |
30201 |
办公费 |
7.82 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.50 |
30202 |
印刷费 |
4.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4.66 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
46.88 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.46 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.96 |
30207 |
邮电费 |
2.06 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.08 |
30208 |
取暖费 |
0.30 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.66 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.65 |
30211 |
差旅费 |
3.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.75 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.87 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.49 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.75 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.12 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.26 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.13 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
215.43 |
公用经费合计 |
29.06 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:中共共青城市委统战部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:中共共青城市委统战部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:中共共青城市委统战部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.50 |
6.60 |
6.59 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.50 |
6.60 |
6.59 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
6.59 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
55 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
508 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门:中共共青城市委统战部 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计449.12万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计449.12万元,比上年增加117.12万元,增长35.28%,主要原因:年中项目增加,收入增加。
本年收入的具体构成:财政拨款收入446.56万元,占99.43%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入2.57万元,占0.57%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计449.12万元,其中本年支出合计449.12万元,比上年增加117.12万元,增长35.28%,主要原因:年中项目增加,支出增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:本年无结转和结余。
本年支出的具体构成:基本支出244.49万元,占54.44%;项目支出204.63万元,占45.56%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数323.49万元,决算数446.56万元,完成年初预算的138.04%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数274.15万元,决算数361.41万元,完成年初预算的131.83%。预决算差异主要原因:年中一次性项目支出。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数0.00万元,决算数21.57万元,预决算差异主要原因:年中追加文化旅游体育与传媒支出(类)项目支出。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数30.92万元,决算数44.41万元,完成年初预算的143.64%。预决算差异主要原因:新增人员费用开支。
(四)卫生健康支出(类)年初预算数7.87万元,决算数8.51万元,完成年初预算的108.11%。预决算差异主要原因:新增人员费用开支。
(五)住房保障支出(类)年初预算数10.55万元,决算数10.66万元,完成年初预算的101.02%。预决算差异主要原因:新增人员费用开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出244.49万元,其中:
(一)工资福利支出214.56万元,比上年增加10.50万元,增长5.15%,主要原因:新增人员费用开支。
(二)商品和服务支出29.06万元,比上年增加10.64万元,增长57.78%,主要原因:新增人员费用和开支活动开支。
(三)对个人和家庭补助支出0.87万元,比上年减少0.01万元,下降0.72%,主要原因:落实过紧日子要求,缩减开支。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:本年无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.60万元,决算数6.59万元,完成全年预算的99.90%;决算数比上年增加2.67万元,增长68.18%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出国项目 。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国项目。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出国项目。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本部门无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因:本部门无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数6.60万元,决算数6.59万元,完成全年预算的99.90%,主要原因:合理统筹,精打细算,节约开支。决算数比上年增加2.67万元,增长68.18%,主要原因:商务接待费用增加。全年国内公务接待55批,累计接待508人次,主要是:上级、其他县区工作调研及招商商务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出29.06万元,决算数比上年增加10.64万元,增长57.78%,主要原因:新增人员费用开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评,共涉及资金204.63万元,占项目支出总额的100.00%。其中,19个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价,分别为:2024-二类-宗教工作专项经费、2024-二类-侨联专项经费。涉及一般公共预算支出6.83万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,均达到了预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出449.12万元,政府性基金预算支出0.00万元,评价结果为“优”。从评价情况看,2024年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
中共共青城市委统战部绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评,共涉及资金204.63万元,占项目支出总额的100.00%。
二、单位自评工作开展情况
绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施,及时发现并纠正绩效运行中存在的问题,确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我部高度重视,针对绩效自评及后续工作精心组织,周密部署,明确分工,指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处,确保绩效自评工作规范有序,顺利开展。
三、综合评价结论
1、组织对“2024-二类-民族宗教专项经费”“2024-二类-党派工作专项经费”“2024-二类-港澳台专项经费”“2024-二类-侨联专项经费”“2024-二类-宗教工作专项经费”等19个项目开展了项目绩效评价,涉及一般公共预算支出204.63万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,均达到了预期绩效目标。
2.组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出449.12万元,政府性基金预算支出0.00万元。2024年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
四、绩效目标完成情况总体分析
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评,共涉及资金204.63万元,占项目支出总额的100.00%。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
偏离绩效目标原因:1.从单位内控管理看:财务管理制度不完善,内部控制机制弱化,同时高素质财务人员缺乏,财务管理规范困难,管理基础薄弱,需要进一步提升管理。2.从预算收支情况看:年初预算与部门决算仍存在偏差,在预算执行过程中,由于各种客观原因,存在指标之间调剂使用的现象,预算编制需要更加科学、及时。
改进措施:1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,编制范围尽可能全面,不漏项,在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报,严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用支出,控制超支现象的发生。3.树立科学规范、公正公开、分级分类原则。在实施过程中严格执行规定程序,评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由办公室牵头,项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育,提高对绩效自评工作中要性的认识,将绩效自评思想融入工作细节,争取事半功倍,强化绩效自评结果运用,对自评中发现的问题及时整改,为预算管理提供坚实保障。进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平,加强预算管理、严格预算执行、科学编制预算,加强预算绩效评价业务指导,建立绩效评价长效机制。
.六、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件相关要求,将2024年绩效评价结果情况予以公开,接受社会监督。
中共共青城市委统战部(本级)“2024-二类-民族宗教专项经费”“2024-二类-港澳台专项经费” 等项目支出绩效自评结果如下:
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项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-民族宗教专项经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党共青城市委员会统一战线工作部 |
实施单位 |
中国共产党共青城市委员会统一战线工作部 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
1 |
1 |
1 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
1 |
1 |
1 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
贯彻落实中央和省委关于民族工作的重大决策部署,深入持久开展民族团结进步创建活动 党委常委会集中研民族教工作,推动解决重大问题并开展少数民族流动人员服务 开展“四进”活动,建立与驻市高校意识形态联动机制 |
全年目标已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
少数民族宣传成本 |
≥2000元 |
2000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
少数民族宣传教育活动场次(次) |
≥2次 |
2 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
开展活动达成率 |
≥90百分比 |
90 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
少数民族宣传教育活动完成及时性 |
>2次 |
2 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
深入持久开展民族团结进步创建活动 |
≥2次 |
2 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
少数民族满意度 |
≥90百分比 |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-港澳台专项经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党共青城市委员会统一战线工作部 |
实施单位 |
中国共产党共青城市委员会统一战线工作部 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
1 |
1 |
1 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
1 |
1 |
1 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
团结引领港澳台、海外代表人士、侨界代表人士、归国留学人员等 加强爱国爱乡情感,坚定理想信念,加强海外代表人士队伍建设 发挥人才优势和智力优势,做好对台对海外的联谊交往 |
全年目标已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
港澳台联谊活动成本 |
≥2000元 |
2000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
港澳台合作交流会议举办场次 |
≥2次 |
2 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
港澳台合作交流会议举办主题明确性 |
≥90百分比 |
90 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
港澳台合作交流会议召开及时性 |
≥90百分比 |
90 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
港澳台合作交流形成成果数 |
≤1个 |
1 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
港澳台人士满意度 |
≥90百分比 |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。
(三)上年结转结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三) 住房保障支出:住房公积金支出。
(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。
(六)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。
(七)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。
(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(九)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(十)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
相关附件:
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赣公网安备：36048202000006号
