中国共产党共青城市常务委员会宣传部2023年度部门决算 ,中国共青城, 其他部门财政预决算 , 中国共产党共青城市委员会宣传部

信息类别: 中国共产党共青城市委员会宣传部 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-14 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-03080

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中国共产党共青城市常务委员会宣传部2023年度部门决算

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中国共产党共青城市常务委员会宣传部2023年度部门决算

第一部分中国共产党共青城市常务委员会宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中国共产党共青城市常务委员会宣传部概况

一、部门主要职责

中国共产党共青城市委员会宣传部（挂市精神文明建设指导委员会办公室牌子）为共青城市委工作部门，其主要职责是：根据中央、省、九江市委宣传部和共青城市委的统一部署，制定全市宣传工作计划；负责指导全市理论学习，理论宣传和理论研究工作；负责指导、协调全市新闻、出版部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；负责从宏观上指导精神产品的生产和组织实施；负责宣传、贯彻党的教育方针、政策；负责规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动；负责规划和部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法治宣传和全民国防教育工作；负责制定全市对外宣传工作总体规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、基调；负责新时代文明促进中心工作的统筹协调、工作指导和督查考核，指导镇（街、园、区）、部门、村（社区）开展工作，做好工作规划、教材编写、志愿队伍建设、人员培训、活动组织等工作；承担了文联、社联等相关工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党共青城市常务委员会宣传部	一级预算单位
2	共青城市新时代文明实践促进中心	二级预算单位

本部门年末在职人员18人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中国共产党共青城市常务委员会宣传部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,461.91	一、一般公共服务支出	32	1,182.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	224.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.01
	9		九、卫生健康支出	40	10.04
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,461.91	本年支出合计	58	1,461.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,461.91	总计	62	1,461.91
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中国共产党共青城市常务委员会宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,461.91	1,461.91
201			一般公共服务支出	1,182.21	1,182.21
20113			商贸事务	12.96	12.96
2011308			招商引资	12.96	12.96
20132			组织事务	5.03	5.03
2013202			一般行政管理事务	5.03	5.03
20133			宣传事务	1,164.22	1,164.22
2013301			行政运行	212.46	212.46
2013302			一般行政管理事务	15.20	15.20
2013304			宣传管理	794.31	794.31
2013399			其他宣传事务支出	142.25	142.25
207			文化旅游体育与传媒支出	224.69	224.69
20701			文化和旅游	96.09	96.09
2070101			行政运行	15.83	15.83
2070108			文化活动	21.60	21.60
2070109			群众文化	0.50	0.50
2070114			文化和旅游管理事务	58.16	58.16
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	128.60	128.60
2079903			文化产业发展专项支出	5.00	5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	123.60	123.60
208			社会保障和就业支出	28.01	28.01
20805			行政事业单位养老支出	28.01	28.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63
210			卫生健康支出	10.04	10.04
21011			行政事业单位医疗	10.04	10.04
2101101			行政单位医疗	10.04	10.04
213			农林水支出	3.00	3.00
21307			农村综合改革	3.00	3.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00
221			住房保障支出	13.95	13.95
22102			住房改革支出	13.95	13.95
2210201			住房公积金	13.95	13.95
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中国共产党共青城市常务委员会宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,461.91	287.77	1,174.14
201			一般公共服务支出	1,182.21	219.93	962.28
20113			商贸事务	12.96		12.96
2011308			招商引资	12.96		12.96
20132			组织事务	5.03	1.20	3.83
2013202			一般行政管理事务	5.03	1.20	3.83
20133			宣传事务	1,164.22	218.73	945.49
2013301			行政运行	212.46	148.97	63.49
2013302			一般行政管理事务	15.20		15.20
2013304			宣传管理	794.31		794.31
2013399			其他宣传事务支出	142.25	69.76	72.49
207			文化旅游体育与传媒支出	224.69	15.83	208.86
20701			文化和旅游	96.09	15.83	80.26
2070101			行政运行	15.83	15.83
2070108			文化活动	21.60		21.60
2070109			群众文化	0.50		0.50
2070114			文化和旅游管理事务	58.16		58.16
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	128.60		128.60
2079903			文化产业发展专项支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	123.60		123.60
208			社会保障和就业支出	28.01	28.01
20805			行政事业单位养老支出	28.01	28.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63
210			卫生健康支出	10.04	10.04
21011			行政事业单位医疗	10.04	10.04
2101101			行政单位医疗	10.04	10.04
213			农林水支出	3.00		3.00
21307			农村综合改革	3.00		3.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00
221			住房保障支出	13.95	13.95
22102			住房改革支出	13.95	13.95
2210201			住房公积金	13.95	13.95
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国共产党共青城市常务委员会宣传部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,461.91	一、一般公共服务支出	33	1,182.21	1,182.21
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	224.69	224.69
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.01	28.01
	9		九、卫生健康支出	41	10.04	10.04
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.95	13.95
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,461.91	本年支出合计	59	1,461.91	1,461.91
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,461.91	总计	64	1,461.91	1,461.91
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国共产党共青城市常务委员会宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,461.91	287.77	1,174.14
201			一般公共服务支出	1,182.21	219.93	962.28
20113			商贸事务	12.96		12.96
2011308			招商引资	12.96		12.96
20132			组织事务	5.03	1.20	3.83
2013202			一般行政管理事务	5.03	1.20	3.83
20133			宣传事务	1,164.22	218.73	945.49
2013301			行政运行	212.46	148.97	63.49
2013302			一般行政管理事务	15.20		15.20
2013304			宣传管理	794.31		794.31
2013399			其他宣传事务支出	142.25	69.76	72.49
207			文化旅游体育与传媒支出	224.69	15.83	208.86
20701			文化和旅游	96.09	15.83	80.26
2070101			行政运行	15.83	15.83
2070108			文化活动	21.60		21.60
2070109			群众文化	0.50		0.50
2070114			文化和旅游管理事务	58.16		58.16
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	128.60		128.60
2079903			文化产业发展专项支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	123.60		123.60
208			社会保障和就业支出	28.01	28.01
20805			行政事业单位养老支出	28.01	28.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63
210			卫生健康支出	10.04	10.04
21011			行政事业单位医疗	10.04	10.04
2101101			行政单位医疗	10.04	10.04
213			农林水支出	3.00		3.00
21307			农村综合改革	3.00		3.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00
221			住房保障支出	13.95	13.95
22102			住房改革支出	13.95	13.95
2210201			住房公积金	13.95	13.95
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中国共产党共青城市常务委员会宣传部	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262.97	302	商品和服务支出	24.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	77.58	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	48.03	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息
30103	奖金	32.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	51.80	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	2.17	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.27	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.94	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.67	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		263.71	公用支出合计					24.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国共产党共青城市常务委员会宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
				0	0	0	0	0	0
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国共产党共青城市常务委员会宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
				0	0	0
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中国共产党共青城市常务委员会宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	14.10	9.10
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	8.00	14.10	9.10
（1）国内接待费	7	——	——	9.10
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	88
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	697
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中国共产党共青城市常务委员会宣传部	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1461.91万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1461.91万元，比上年减少158.06万元，下降9.76%，主要原因：项目收入减少，本年收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1461.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1461.91万元，其中本年支出合计1461.91万元，比上年减少158.06万元，下降9.76%，主要原因：项目支出减少，本年支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出287.77万元，占19.68%；项目支出1174.14万元，占80.32%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2348.07万元，决算数1461.91万元，完成年初预算的62.26%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1496.79万元，决算数1182.21万元，完成年初预算的78.98%。预决算差异主要原因：年中预算项目资金调减。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数813.10万元，决算数224.69万元，完成年初预算的27.63%。预决算差异主要原因：年中预算项目资金调减。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数15.85万元，决算数28.01万元，完成年初预算的176.74%。预决算差异主要原因：人员变动及缴费基数调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数9.86万元，决算数10.04万元，完成年初预算的101.88%。预决算差异主要原因：人员变动及缴费基数调整。

（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.00万元，预决算差异主要原因：年中追加市挂点领导“三联”活动帮扶资金。

（六）住房保障支出（类）年初预算数12.47万元，决算数13.95万元，完成年初预算的111.87%。预决算差异主要原因：人员变动及缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出287.77万元，其中：

（一）工资福利支出262.97万元，比上年减少46.00万元，下降14.89%，主要原因：落实过紧日子，严格缩减支出。

（二）商品和服务支出24.05万元，比上年增加8.27万元，增长52.38%，主要原因：人员调整，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.74万元，比上年减少4.93万元，下降86.90%，主要原因：落实过紧日子，严格缩减支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.10万元，决算数9.10万元，完成全年预算的64.52%；决算数比上年增加0.89万元，增长10.80%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无因公出国计划。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数14.10万元，决算数9.10万元，完成全年预算的64.52%，主要原因：（落实过紧日子，严格缩减支出。决算数比上年增加0.89万元,增长10.80%，主要原因：招商商务接待增加。全年国内公务接待88批，累计接待697人次，主要是：上级、其他县区工作调研及招商商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出19.24万元，决算数比上年增加6.45万元，增长50.44%，主要原因：人员变动，经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金 1174.14万元，占项目支出总额的100%。其中，21个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：二类-党报党刊资金、二类-宣传合作资金。涉及一般公共预算支出794.30万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理总体情况完成良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1461.91万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，所有支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，项目满意度较高。项目实施由相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

共青城市委宣传部绩效自评总报告

. 本部门项目绩效目标情况

. 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金1164.14万元，占项目支出总额的100%。

. 单位自评工作开展情况

绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。

. 综合评价结论

1.组织对“二类-宣传合作资金”、“二类-党的基层阵地资源整合建设资金”、“二类-创文明城市工作经费”、“二类-市委中心组学习专项工作经费”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1171.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

2.组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1461.91万元，政府性基金预算支出0万元。2023年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

. 绩效目标完成情况总体分析

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金1174.14万元，占项目支出总额的100%。

. 偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因：1.从单位内控管理看：财务管理制度不完善，内部控制机制弱化，同时高素质财务人员缺乏，财务管理规范困难，管理基础薄弱，需要进一步提升管理。2.从预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在指标之间调剂使用的现象，预算编制需要更加科学、及时。

改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据部门的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生。3.树立科学规范、公正公开、分级分类原则。在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由办公室牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。4.加强与财政业务科室对接，及时拨付资金，严格遵守专款专用，加强资金支付进度。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		二类-市委中心组学习专项工作经费
主管部门		中国共产党共青城市委员会宣传部					实施单位		中国共产党共青城市委员会宣传部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		16	16		15.2		10	95	7
		政府预算资金		16	16		15.2		—	95	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	学习2023年度理论学习中心组学习重点内容。						学习了2023年度理论中心组学习重点内容，切实加强了党员干部理论武装。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	不超过预算范围		≤50万元	15.2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	党组理论中心组学习次数（次）		≥4次	4	15	15
			质量指标	学习交流讨论次数		≥2次	3	15	15
			时效指标	完成及时性		2023年12月31日前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	带动理论书籍购买热潮		带动理论书籍购买热潮	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	提升党员干部理论修养		提升党员干部理论修养	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学员满意度（%）		≥95％	96	10	10
总分								90	90
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		二类-2023年元宵节活动经费
主管部门		中国共产党共青城市委员会宣传部					实施单位		中国共产党共青城市委员会宣传部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		10		10	100	10
		政府预算资金		0	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕建设“四个示范区”目标要求，聚焦决战“三城一区”、推进产城融合、实施“六大行动”、建设大美共青的工作重点，持续计发全市上下“作示范、勇争先”的干劲、拼劲，努力开创新时代垦荒创业精彩篇章。						通过元宵节的活动，弘扬了民族文化，市民感受中国年的喜庆祥和的氛围、激发了市民对民族文化的兴趣，深知中华民族的优秀传统必须在我们手中延续
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	活动成本规模		≤45万元	10	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	舞龙舞狮、特色民俗展演队伍数量		≥8个	8	5	5
				举办主题活动场次		≥3次	3	5	5
				举办活动天数		≥1天	1	5	5
			质量指标	安全保障率		≥100%	100	10	10
				演出上座率		≥100%	100	5	5
			时效指标	活动开展时间		＝2.5月日	2.5	5	5
				活动举办及时率		≥100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	观众人次		≥2000人次	2200	7	7
				参活动主体数量		≥7个	7	7	7
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参活动主体满意度		≥95%	98	8	8
				市民满意度		≥95%	96	8	8
总分								90	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“二类-党报党刊资金、”、“二类-宣传合作资金”项目部门评价报告（见附件）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）住房保障支出：住房公积金支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

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