共青城团市委2024年部门预算

目   录

　　第一部分 共青城团市委概况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置及人员情况

　　第二部分 共青城团市委2023年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城团市委2023年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

第一部分 共青城团市委概况

一、部门主要职责

团共青城市委围绕团组织“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局和共青城市“三城一区”推进产城融合，实施“六大行动”建设大美共青发展战略，内设综合工作部、学校和少年部、创新创业事业部3个部门。综合工作部，统筹负责团的基层组织建设和队伍建设、宣传工作、综治工作、团市委机关党群、人事、纪检、财务及其他日常工作等；学校和少年部，统筹负责学校共青团工作、维护青少年权益、希望工程、志愿者服务与管理、少先队工作等；创新创业事业部，统筹负责服务青年创新创业、“一会一赛”联络与协调、助推孵化器发展、联系青年社会组织等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青团共青城市委，内设综合工作部、学校和少年部、创新创业事业部3个部门。

本部门2023年年末编制人数5人，其中行政编制5人，事业编制0人；年末实有人数10人，其中在职人员5人，退休人员5人。

第二部分  共青城团市委2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年共青城团市委收入预算总额为1022.56万元，较上年预算安排增加492.53万元,增加的原因是2024年预算中包含“一会一赛”专项经费及招商引资经费。其中：财政拨款收入1022.56万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加492.53万元，增加的原因是2024年预算中增加了“一会一赛”专项经费及招商引资经费预算。

（二）支出预算情况

2024年共青城团市委支出预算总额为1022.56万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出80.34万元，占支出预算总额的7.9%，较上年预算安排减少12.39万元，包括工资福利支出69.51万元、商品和服务支出9.6万元、对个人和家庭的补助支出1.23万元；项目支出942.22万元，占支出预算总额的92.1%，较上年预算安排增加504.92万元，包括工资福利支出369.07万元、商品和服务支出571.65万元、对个人和家庭的补助支出0.5万元、资本性支出1万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1009.7万元，占支出预算总额的98.7%，较上年预算安排增加490.17万元；社会保障和就业支出6.85万元，占支出预算总额的0.7%，较上年预算安排增加2.7万元；卫生健康支出2.51万元，占支出预算总额的0.2%，较上年预算安排减少0.46万元；住房保障支出3.5万元，占支出预算总额的0.4%，较上年预算安排增加0.12万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出438.58万元，占支出预算总额的42.9%，较上年预算安排减少12.93万元；商品和服务支出581.25万元，占支出预算总额的56.8%，较上年预算安排增加507.22万元；对个人和家庭的补助支出1.73万元，占支出预算总额的0.2%，较上年预算安排增加0.59万元；其他资本性支出1万元，占支出预算总额0.1%，较上年预算安排减少2.35万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城团市委财政拨款支出预算1022.56万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加492.53万元,增加的原因是2024年预算中包含“一会一赛”专项经费及招商引资经费。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务1009.7万元，占财政拨款支出的 98.7%；社会保障和就业支出6.85万元，占财政拨款支出的0.7%；卫生健康支出2.51万元，占财政拨款支出的0.2%；住房保障支出3.5万元，占财政拨款支出的0.4%。

按支出项目类别划分:基本支出80.34万元，占支出预算总额的7.9%，较上年预算安排减少12.39万元，包括工资福利支出69.51万元、商品和服务支出9.6万元、对个人和家庭的补助支出1.23万元；项目支出942.22万元，占支出预算总额的92.1%，较上年预算安排增加504.92万元，包括工资福利支出369.07万元、商品和服务支出571.65万元、对个人和家庭的补助支出0.5万元、资本性支出1万元。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市团市委本级机关财政拨款运行经费预算1022.56万元，比2023年增加492.53万元,增长93%，增加的原因是2024年预算中包含“一会一赛”专项经费及招商引资经费项目。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年共青城团市委预算安排1万政府采购支出，主要用于办公设备、计算机等的采购。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目14个，涉及资金933.4万元，分别是一类-日常运行经费、二类-五四青年节系列活动经费、二类-少先队活动经费、二类-基层团组织工作经费本级配套、二类-研究生支教团专项经费、二类-共青城大学生志愿服务专项经费、二类-实习生项目专项经费、二类-中长期青少年发展规划试点工作经费、二类-青年交友、青年志愿者公益项目等工作经费、二类-支持青年双创领导小组办公室工作经费、二类-预防青少年违法犯罪专项经费、二类-未成年人保护工作专项经费、“一会一赛专项经费、2024年招商组团经费，其中：部门预算中100万元以上的项目2个。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2024年共青城团市委“三公”经费年初预算安排9.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相同，与上年安排保持一致；

公务接待费9.1万元，比上年增加7.1万元，主原因是本单位为共青城市招商第一组团成员单位，因此招商局分配7.1万元公务接待费用于组团进行招商引资活动；

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，与上年安排保持一致；

第三部分 共青城团市委2024年部门预算表

（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。