共青城市甘露镇人民政府2022年部门预算

目   录

第一部分 共青城市甘露镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市甘露镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市甘露镇人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

　　第一部分 共青城市甘露镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（五）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

　二、部门基本情况

共青城市甘露镇人民政府共有预算单位1个，包括镇机关本级和0个所属二级预算单位。内设机构分别为：党政综合办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、镇纪委监察办公室、综合行政执法大队、武装部。

编制人数小计44人,其中：行政编制人数24人,全部补助事业编制人数20人。实有人数61人，其中：在职人数小计61人,行政在职人数24人，全部补助事业在职人数20人，聘干在职人数17人。退休人数小计21人,遗属人数1人。

第二部分  共青城市甘露镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年共青城市甘露镇人民政府收入预算总额为1220.16万元，比去年下降52.96%,下降的原因是上年结转减少。其中：财政拨款收入1151.63万元，占收入预算总额的94.38%，较上年下降22.31%，下降原因是专项收入减少；上年结转结余68.53万元，占收入预算总额的5.62%，较上年下降93.84%，下降原因是部分专项资金在扎帐前下拨。

（二）支出预算情况

2022年共青城市甘露镇人民政府支出预算总额为1220.16万元，较上年预算安排减少1373.89万元,减少的原因是上年结转减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出433.83万元，占支出预算总额的35.56%，较上年预算安排减少173.49万元，包括工资福利支出394.56万元、商品和服务支出36.22万元、对个人和家庭的补助支出3.05万元；项目支出786.33万元，占支出预算总额的64.44%，较上年预算安排减少1200.40万元，包括工资福利支出161.82万元、包括商品和服务支出46.58万元、对个人和家庭的补助12.80万元、资本性支出303.00万元、其他相关支出262.13万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出574.01万元，占支出预算总额的47.04%，较上年预算安排减少190.35万元；社会保障和就业支出42.21万元，占支出预算总额的3.46%，较上年预算安排增加5.77万元；卫生健康支出26.88万元，占支出预算总额的2.20%，较上年预算安排减少3.32万元；城乡社区支出300.00万元，占支出预算总额的24.59%，较上年预算安排减少1155.53万元；农业水支出238.35万元，占支出预算总额的19.53%，较上年预算安排增加15.38万元；住房保障支出31.13万元，占支出预算总额的2.55%，较上年预算安排增加4.13万元；文化旅游体育与传媒支出4.73万元，占支出预算总额的0.39%，较上年预算安排增加4.73万元；节能环保支出2.85万元，占支出预算总额的0.24%，较上年预算安排增加2.85万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出556.38万元，占支出预算总额的45.60%，较上年预算安排减少80.78万元；商品和服务支出82.80万元，占支出预算总额的6.79%，较上年预算安排减少100.09万元；对个人和家庭的补助支出15.85万元，占支出预算总额的1.30%，较上年预算安排减少10.14万元；资本性支出303.00万元，占支出预算总额24.83%，较上年预算安排减少1251.73万元；其他支出262.13万元，占支出预算总额的21.48%，较上年预算安排增加68.85万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年共青城市甘露镇人民政府财政拨款支出预算1151.63万元，占支出预算总额的94.38%，较上年预算安排减少330.69万元,减少的原因是项目支出减少。具体支出情况是:按支出功能科目划分:一般公共服务574.01万元，占财政拨款支出的 49.84%；社会保障和就业支出42.21万元，占财政拨款支出的3.67%；卫生健康支出26.88万元，占财政拨款支出的2.33%；城乡社区支出300.00万元，占财政拨款支出26.05%；农林水支出177.40万元，占财政拨款支出15.41%；住房保障支出31.13万元，占财政拨款支出的2.70%。

按支出项目类别划分：基本支出433.83万元,较上年预算安排减少173.49万元;其中：工资福利支出394.56万元,商品和服务支出36.22万元,对个人和家庭的补助3.05万元。项目支717.80万元,较上年预算安排减少157.2万元;其中：工资福利支出161.82万元,商品和服务支出46.58万元,对个人和家庭的补助12.80万元，资本性支出303.00万元，其他相关支出193.60万元。

（四）政府性基金情况

2022年政府性基金预算安排300.00万元，占支出预算总额的24.59%，较上年预算安排增加300.00万元，增加的原因是农村基础设施建设支出增加。

按支出项目类别划分：城乡社区支出300万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年共青城市甘露镇人民政府本级财政拨款运行经费预算211.00万元，比2021年减少62.72万元，下降14.55%，下降原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，缩减支出。

（七）政府采购情况

2022年共青城市甘露镇人民政府预算安排3.00万政府采购支出，较上年预算安排减少50.62万元,减少的原因是未安排职业大学园项目指挥部的政府采购预算；其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于办公设备等采购。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金717.80万元，其中：部门预算中100万元以上的项目2个。乡镇经济社会发展专项经费项目情况说明。

  1）项目概述

  项目名称：乡镇经济社会发展专项经费。该项目是促进甘露镇城乡环境整治、民生项目等建设，增强发展活力，优化经济发展环境。

  2）立项依据

  根据甘露镇经济社会发展的任务要求，保障项目建设，提升经济社会发展水平。

  3）实施主体

  项目实施主体为共青城市甘露镇人民政府。

  4）实施方案

  开展城乡环境整治、民生项目等建设，根据实际需要支付相关资金，按资金管理办法执行，严控开支。

  5）实施周期

  本年预算实施周期为当年度。

  6）年度预算安排

  本年预算安排为300万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年共青城市甘露镇人民政府“三公”经费年初预算安排14.50万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持一致；

公务接待费9.00万元，与上年减少3.00万元，下降的原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，缩减支出；

公务用车运行维护费5.50万元，比上年减少2.50万元，下降的原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，缩减支出。

公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

　第三部分 共青城市甘露镇人民政府2022年部门预算表

（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。