相关解读:
相关文件:
共青城市金湖乡人民政府2024年度单位决算
目 录
第一部分 共青城市金湖乡人民政府概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市金湖乡人民政府概况
一、单位主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党 支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作， 强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
（五）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立7个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队。
本单位年末编制内实有人员40人，其他人员12人。离退休人员30人，其中：单位发放离退休费的人员8人，养老保险基金发放养老金的人员22人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：共青城市金湖乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,203.19 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
878.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
527.21 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
35.46 |
|
八、其他收入 |
8 |
99.32 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
155.56 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
32.82 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
500.82 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,046.74 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
72.12 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
31.32 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
21.21 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
54.89 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,829.73 |
本年支出合计 |
58 |
2,829.73 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,829.73 |
总计 |
62 |
2,829.73 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：共青城市金湖乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,829.73 |
2,730.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.32 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
878.79 |
779.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.32 | ||
|
20101 |
人大事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
856.90 |
757.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.32 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
579.78 |
579.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
277.11 |
177.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.32 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.46 |
35.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
33.46 |
33.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.56 |
155.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080206 |
社会组织管理 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.46 |
78.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.82 |
32.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
500.82 |
500.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
472.32 |
472.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
442.32 |
442.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,046.74 |
1,046.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
672.01 |
672.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
652.47 |
652.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
18.08 |
18.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
356.66 |
356.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
346.66 |
346.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
72.12 |
72.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
72.12 |
72.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
72.12 |
72.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.32 |
31.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.32 |
31.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.32 |
31.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.21 |
21.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
12.48 |
12.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：共青城市金湖乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,829.73 |
683.72 |
2,146.01 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
878.79 |
550.26 |
328.52 |
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
| ||
|
2010104 |
人大会议 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
856.90 |
550.26 |
306.63 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
579.78 |
550.26 |
29.52 |
|
|
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
277.11 |
|
277.11 |
|
|
| ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
| ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.91 |
|
2.91 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.91 |
|
2.91 |
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.73 |
|
0.73 |
|
|
| ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.73 |
|
0.73 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
3.67 |
|
3.67 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.44 |
|
3.44 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.23 |
|
0.23 |
|
|
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.87 |
|
6.87 |
|
|
| ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.87 |
|
6.87 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.46 |
|
35.46 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
33.46 |
|
33.46 |
|
|
| ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
16.90 |
|
16.90 |
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
| ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
14.96 |
|
14.96 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.56 |
78.46 |
77.11 |
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.84 |
|
1.84 |
|
|
| ||
|
2080206 |
社会组织管理 |
1.84 |
|
1.84 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.46 |
78.46 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.67 |
55.67 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
27.35 |
|
27.35 |
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
27.35 |
|
27.35 |
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
46.00 |
|
46.00 |
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
| ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.92 |
|
1.92 |
|
|
| ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
| ||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.82 |
23.67 |
9.15 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
3.99 |
|
3.99 |
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
3.99 |
|
3.99 |
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
|
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.17 |
|
4.17 |
|
|
| ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
4.17 |
|
4.17 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
500.82 |
|
500.82 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.50 |
|
18.50 |
|
|
| ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.50 |
|
18.50 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
472.32 |
|
472.32 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
442.32 |
|
442.32 |
|
|
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,046.74 |
|
1,046.74 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
672.01 |
|
672.01 |
|
|
| ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
| ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
11.40 |
|
11.40 |
|
|
| ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.29 |
|
0.29 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
652.47 |
|
652.47 |
|
|
| ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
18.08 |
|
18.08 |
|
|
| ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
7.88 |
|
7.88 |
|
|
| ||
|
2130316 |
农村水利 |
7.20 |
|
7.20 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
356.66 |
|
356.66 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
346.66 |
|
346.66 |
|
|
| ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
72.12 |
|
72.12 |
|
|
| ||
|
22001 |
自然资源事务 |
72.12 |
|
72.12 |
|
|
| ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
72.12 |
|
72.12 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.32 |
31.32 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.32 |
31.32 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.32 |
31.32 |
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.21 |
|
21.21 |
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
12.48 |
|
12.48 |
|
|
| ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
| ||
|
2240108 |
应急救援 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
8.73 |
|
8.73 |
|
|
| ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
8.73 |
|
8.73 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
54.89 |
|
54.89 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
54.89 |
|
54.89 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
54.89 |
|
54.89 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：共青城市金湖乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,203.19 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
779.47 |
779.47 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
527.21 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
35.46 |
35.46 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
155.56 |
155.56 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
32.82 |
32.82 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
500.82 |
28.50 |
472.32 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,046.74 |
1,046.74 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
72.12 |
72.12 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
31.32 |
31.32 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
21.21 |
21.21 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
54.89 |
|
54.89 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,730.40 |
本年支出合计 |
59 |
2,730.40 |
2,203.19 |
527.21 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,730.40 |
总计 |
64 |
2,730.40 |
2,203.19 |
527.21 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：共青城市金湖乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,203.19 |
683.72 |
1,519.48 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
779.47 |
550.26 |
229.20 | ||
|
20101 |
人大事务 |
7.00 |
|
7.00 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
7.00 |
|
7.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
757.57 |
550.26 |
207.31 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
579.78 |
550.26 |
29.52 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
177.79 |
|
177.79 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.70 |
|
0.70 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.70 |
|
0.70 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.91 |
|
2.91 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.91 |
|
2.91 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.73 |
|
0.73 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.73 |
|
0.73 | ||
|
20132 |
组织事务 |
3.67 |
|
3.67 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.44 |
|
3.44 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.23 |
|
0.23 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.87 |
|
6.87 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.87 |
|
6.87 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.46 |
|
35.46 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
33.46 |
|
33.46 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
16.90 |
|
16.90 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
1.10 |
|
1.10 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
0.50 |
|
0.50 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
14.96 |
|
14.96 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.56 |
78.46 |
77.11 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.84 |
|
1.84 | ||
|
2080206 |
社会组织管理 |
1.84 |
|
1.84 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.46 |
78.46 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.67 |
55.67 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.78 |
22.78 |
| ||
|
20807 |
就业补助 |
27.35 |
|
27.35 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
27.35 |
|
27.35 | ||
|
20810 |
社会福利 |
46.00 |
|
46.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
31.00 |
|
31.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
|
15.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.92 |
|
1.92 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
|
0.60 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.32 |
|
1.32 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.82 |
23.67 |
9.15 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
3.99 |
|
3.99 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
3.99 |
|
3.99 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.17 |
|
4.17 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
4.17 |
|
4.17 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
28.50 |
|
28.50 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.50 |
|
18.50 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.50 |
|
18.50 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,046.74 |
|
1,046.74 | ||
|
21301 |
农业农村 |
672.01 |
|
672.01 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
4.50 |
|
4.50 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
11.40 |
|
11.40 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.29 |
|
0.29 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
652.47 |
|
652.47 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
0.35 |
|
0.35 | ||
|
21303 |
水利 |
18.08 |
|
18.08 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
7.88 |
|
7.88 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
7.20 |
|
7.20 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
356.66 |
|
356.66 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
346.66 |
|
346.66 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
72.12 |
|
72.12 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
72.12 |
|
72.12 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
72.12 |
|
72.12 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.32 |
31.32 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.32 |
31.32 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.32 |
31.32 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.21 |
|
21.21 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
12.48 |
|
12.48 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.48 |
|
0.48 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
12.00 |
|
12.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
8.73 |
|
8.73 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
8.73 |
|
8.73 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：共青城市金湖乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
593.16 |
302 |
商品和服务支出 |
66.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
153.44 |
30201 |
办公费 |
5.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
103.28 |
30202 |
印刷费 |
2.04 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
203.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.98 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.67 |
30206 |
电费 |
12.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.78 |
30207 |
邮电费 |
2.50 |
31002 |
办公设备购置 |
2.98 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.35 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.12 |
30211 |
差旅费 |
1.68 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.09 |
30215 |
会议费 |
0.79 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
14.60 |
30216 |
培训费 |
0.35 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
3.95 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.84 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.36 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.70 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.31 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
614.25 |
公用经费合计 |
69.47 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：共青城市金湖乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
527.21 |
527.21 |
|
527.21 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
472.32 |
472.32 |
|
472.32 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
472.32 |
472.32 |
|
472.32 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
442.32 |
442.32 |
|
442.32 |
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
54.89 |
54.89 |
|
54.89 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
54.89 |
54.89 |
|
54.89 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
54.89 |
54.89 |
|
54.89 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：共青城市金湖乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：共青城市金湖乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
17.10 |
7.44 |
6.85 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
11.10 |
1.44 |
0.85 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.85 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
7 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
45 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
0 |
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：共青城市金湖乡人民政府 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
3 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计2829.73万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2829.73万元，比上年减少3580.64万元，下降55.86%，主要原因：本年度项目收入减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入2730.40万元，占96.49%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入99.32万元，占3.51%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计2829.73万元，其中本年支出合计2829.73万元，比上年减少3515.72万元，下降55.41%，主要原因：本年度项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少64.92万元，下降100.00%，主要原因：2024年底收回单位实有资金指标，待下年度重新申请指标。
本年支出的具体构成：基本支出683.72万元，占24.16%；项目支出2146.01万元，占75.84%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1311.76万元，决算数2730.40万元，完成年初预算的208.15%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数663.00万元，决算数779.47万元，完成年初预算的117.57%。预决算差异主要原因：年中追加一般公共服务支出相关经费。
（二）公共安全支出（类）年初预算数8.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：本年无公共安全支出经费。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数5.78万元，决算数35.46万元，完成年初预算的613.21%。预决算差异主要原因：年中追加文化旅游体育与传媒支出相关经费。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数76.60万元，决算数155.56万元，完成年初预算的203.09%。预决算差异主要原因：年中追加社会保障和就业经费。
（五）卫生健康支出（类）年初预算数22.72万元，决算数32.82万元，完成年初预算的144.47%。预决算差异主要原因：年中追加卫生健康支出相关经费。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数6.00万元，决算数500.82万元，完成年初预算的8346.99%。预决算差异主要原因：城乡社区项目支出增加。
（七）农林水支出（类）年初预算数505.06万元，决算数1046.74万元，完成年初预算的207.25%。预决算差异主要原因：农林水项目支出增加。
（八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数72.12万元，预决算差异主要原因：年中追加耕地整改及恢复耕地支出经费。
（九）住房保障支出（类）年初预算数24.57万元，决算数31.32万元，完成年初预算的127.49%。预决算差异主要原因：年中追加住房保障支出。
（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.03万元，决算数21.21万元，完成年初预算的67318.19%。预决算差异主要原因：年中追加防汛救灾支出相关经费。
（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数54.89万元，预决算差异主要原因：年中追加相关经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出683.72万元，其中：
（一）工资福利支出593.16万元，比上年增加28.91万元，增长5.12%，主要原因：工作人员增加。
（二）商品和服务支出66.49万元，比上年减少23.71万元，下降26.29%，主要原因：严格按照预算执行。
（三）对个人和家庭补助支出21.09万元，比上年增加14.16万元，增长204.52%，主要原因：年中追加相关活动经费。
（四）资本性支出2.98万元，比上年增加2.98万元，主要原因：新增办公设备购置支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.44万元，决算数6.85万元，完成全年预算的92.07%；决算数比上年减少6.49万元，下降48.65%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位未发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位未发生因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.00万元，决算数6.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数6.00万元，决算数6.00万元，完成全年预算的99.98%，主要原因：本单位合理安排公务用车运行维护费支出。决算数比上年减少0.00万元，下降0.02%,主要原因：本单位合理安排公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数1.44万元，决算数0.85万元，完成全年预算的59.03%，主要原因：本单位严格控制公务接待费支出。决算数比上年减少6.49万元，下降88.44%,主要原因：本单位严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待7批，累计接待45人次，主要是：本单位认真落实招商引资工作，积极对接企业，全力保障项目落户投产。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出69.47万元，决算数比上年减少20.74万元，下降22.99%，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额199.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出197.00万元。授予中小企业合同金额197.42万元，占政府采购支出总额的98.84%，其中：授予小微企业合同金额197.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.61%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于主要领导干部用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目93个全面开展绩效自评，共涉及资金2829.73万元，占项目支出总额的100%。其中，70个项目评价结果为“优”，23个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对一个项目开展了部门评价，为：“民政局分配-金湖乡固村“一老一小”幸福院及食堂改造项目资金”。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出15万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2203.20万元，政府性基金预算支出527.21万元，其他资金支出99.32万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年度部门整体支出社会效益方面发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
反映2024年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》
绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况
本单位2024年度绩效目标的设定主要围绕牢牢把握“稳住、进好、调优”原则要求，精打细算深化预算管理，统筹资源增强保障能力，根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目93个全面开展绩效自评，共涉及资金2829.73万元，占项目支出总额的100%。
二、单位自评工作开展情况
绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目93个全面开展绩效自评，共涉及资金2829.73万元，占项目支出总额的100%。
三、综合评价结论
组织对：“农业农村水利局分配-2023年新农村建设省级补助资金”、“2024招商组团工作经费”、“2024年中央农业生产防灾救灾资金（水稻一喷多促）”、“人大为选民办实事——金湖乡2024年民生实事项目”等93个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2203.20万元，政府性基金预算支出527.21万元，其他资金支出99.32万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。
四、绩效目标完成情况总体分析
组织开展部门项目支出绩效评价，部门整体全年执行数2829.73万元，涉及一般公共预算支出2203.20万元，政府性基金预算支出527.21万元，其他资金支出99.32万元。2024年度部门整体支出社会效益方面发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）偏离绩效目标原因：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在指标之间调剂使用的现象，预算编制需要更加科学、及时。
（二）下步举措：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强财政业务科室对接，及时拨付资金，严格遵守专款专用，加强资金支付进度。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
作为全过程预算绩效管理的落脚点，我乡高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。
按照市财政局的要求,及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。
共青城市金湖乡人民政府（本级）“民政局分配-金湖乡固村“一老一小”幸福院及食堂改造项目资金”“应急管理局分配-2024年市级防汛救灾补助资金”如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（五）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
扫一扫在手机打开当前页面
赣公网安备：36048202000006号
