共青城市国有资产监督管理局2024年度部门决算 

目    录

第一部分  共青城市国有资产监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青城市国有资产监督管理局概况

一、部门主要职责

共青城市国有资产监督管理局是市政府工作部门，为正科级。

共青城市国有资产监督管理局负责贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策、决策部署，把坚持和加强党中央对国有资产监督管理工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规，代表市政府履行出资人职责，监管所监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管，负责组织所监管企业上交国有资本收益，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推动国有经济布局和结构的战略性调整，根据《中华人民共和国公司法》的规定，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（四）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）负责企业（含地方金融企业）国有资产基础管理，按照有关规定，批准国有资产产权转让；起草国有资产管理的地方规范性文件，拟定有关制度和规定。

（六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；指导、督促所监管企业落实安全生产责任。

（七）履行市委规定的国有企业党的建设方面的职责。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即共青城市国有资产监督管理局（本级）。

共青城市国有资产监督管理局（本级）设立 2个内设机构，分别是：综合监督股、产权管理股 。

本部门年末实有人数13人，其中编制内实有人员8人，其他人员5人。离退休人员1人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员1人。

第二部分  2024年度部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计139154.49万元，其中年初结转和结余0.55万元，比上年增加0.55万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计139153.93万元，比上年减少5490.62万元，下降3.80%，主要原因：本年度财政安排代列项目资金较上年度减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入139153.93万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计139154.49万元，其中本年支出合计139153.93万元，比上年减少5490.06万元，下降3.80%，主要原因：本年度财政安排代列项目资金较上年度减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.55万元，与上年持平，主要原因：实体账户党建经费结余未支出。

本年支出的具体构成：基本支出131.73万元，占0.09%；项目支出139022.21万元，占99.91%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数86188.28万元，决算数139153.93万元，完成年初预算的161.45%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数261.60万元，决算数236.43万元，完成年初预算的90.38%。预决算差异主要原因：落实过紧日子，严格缩减支出。

（二）教育支出（类）年初预算数20000.00万元，决算数22502.00万元，完成年初预算的112.51%。预决算差异主要原因：年中增加财政安排代列项目资金。

（三）科学技术支出（类）年初预算数11000.00万元，决算数13430.00万元，完成年初预算的122.09%。预决算差异主要原因：年中增加财政安排代列项目资金。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数5000.00万元，决算数7702.00万元，完成年初预算的154.04%。预决算差异主要原因：年中增加财政安排代列项目资金。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数13.97万元，决算数13.71万元，完成年初预算的98.17%。预决算差异主要原因：年中人员变动。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数5.47万元，决算数5.01万元，完成年初预算的91.61%。预决算差异主要原因：年中人员变动。

（七）节能环保支出（类）年初预算数16800.00万元，决算数10000.00万元，完成年初预算的59.52%。预决算差异主要原因：年中财政代列项目资金调整。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数29100.00万元，决算数41114.53万元，完成年初预算的141.29%。预决算差异主要原因：年中增加财政安排代列项目资金。

（九）农林水支出（类）年初预算数4000.00万元，决算数7443.00万元，完成年初预算的186.08%。预决算差异主要原因：年中增加财政安排代列项目资金。

（十）住房保障支出（类）年初预算数7.24万元，决算数7.24万元，完成年初预算的100.00%。

（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数36700.00万元，预决算差异主要原因：年中增加财政安排代列项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出131.73万元，其中：

（一）工资福利支出118.30万元，比上年减少25.21万元，下降17.57%，主要原因：年中人员变动。

（二）商品和服务支出13.13万元，比上年减少8.13万元，下降38.24%，主要原因：公用经费中减少了列支此支出比重。

（三）对个人和家庭补助支出0.30万元，比上年减少0.18万元，下降37.15%，主要原因：年中人员变动，取暖费和降温费支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：公用经费未列支此支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.80万元，决算数8.51万元，完成全年预算的66.51%；决算数比上年减少3.90万元，下降31.40%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：未安排公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车，无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车，无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数12.80万元，决算数8.51万元，完成全年预算的66.51%，主要原因：落实过紧日子，严格缩减支出。决算数比上年减少3.90万元，下降31.40%,主要原因：商务接待较上年减少。全年国内公务接待85批，累计接待567人次，主要是：商务接待为主。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出13.13万元，决算数比上年减少8.13万元，下降38.24%，主要原因：落实过紧日子，严格缩减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金139022.21万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：年中一次性项目—注册资本金、组织部分配-2023年考核优秀及记三等功人员奖励金。涉及一般公共预算支出2000.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，达到了预定绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出92262.40万元，政府性基金预算支出46891.53万元，评价结果为“优”。从评价情况看，较好的完成了全年目标任务，加大了资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门自评工作开展情况。

为保障单位实现绩效目标、提升预算执行效率与资金使用效益，我局高度重视，精心组织绩效自评及后续工作，周密部署、明确分工，指定专人加快落实绩效运行跟踪，确保绩效自评工作规范有序开展。根据预算绩效管理要求，我部门已对纳入2024年度部门预算范围的14个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金139022.21万元，占项目支出总额100%。

2.综合评价结果及绩效目标完成情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出92262.40万元，政府性基金预算支出46891.53万元，评价结果为“优”。从评价情况看，较好的完成了全年目标任务，基本都达到了预期绩效目标。

3.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析。从预算收支情况看，年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在指标之间调剂使用的现象，预算编制需要更加科学、及时。

（2）改进的方向和具体措施。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

4.绩效自评结果应用和公开情况

（1）我单位根据绩效评定指标对各项目量化自评，部门整体支出绩效自评得分为97分。

（2）部门项目支出绩效自评情况与2024年度决算一同公开在政府部门网站专栏。

共青城市国有资产监督管理局（本级）“ 年中一次性项目—注册资本金 ”“组织部分配-2023年考核优秀及记三等功人员奖励金”等项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（四）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（七）对个人和家庭的补助：指单位用于对个人和家庭的补助支出。

（八）培训支出：指各部门安排的用于培训的支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）住房保障支出：指单位在职人员住房公积金支出。

（十一）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1.项目支出绩效评价报告（年中一次性项目—注册资本金）.docx

2.项目绩效评价报告（组织部分配-2023年考核优秀及记三等功人员奖励金）.docx