共青城市苏家垱乡人民政府2023年度部门决算 ,中国共青城, 法定主动公开内容 , 财政预决算

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-15 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-07871

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共青城市苏家垱乡人民政府2023年度部门决算

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共青城市苏家垱乡人民政府2023年度部门决算

第一部分共青城市苏家垱乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分共青城市苏家垱乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	共青城市苏家垱乡人民政府	预算单位

共青城市苏家垱乡人民政府（本级）设立 7个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、社会治理办公室、便民服务中心、综合行政执法队。

本部门年末在职人员85人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员6人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：共青城市苏家垱乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,120.41	一、一般公共服务支出	32	1,635.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,542.79	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	41.84
八、其他收入	8	525.52	八、社会保障和就业支出	39	123.45
	9		九、卫生健康支出	40	205.24
	10		十、节能环保支出	41	171.47
	11		十一、城乡社区支出	42	1,589.17
	12		十二、农林水支出	43	2,109.64
	13		十三、交通运输支出	44	17.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	39.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.05
	23		二十三、其他支出	54	3,007.70
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,188.72	本年支出合计	58	8,962.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	226.20
	30			61
总计	31	9,188.72	总计	62	9,188.72
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：共青城市苏家垱乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,188.72	8,663.21					525.52
201			一般公共服务支出	1,861.39	1,335.87					525.52
20101			人大事务	3.76	3.76
2010104			人大会议	2.68	2.68
2010108			代表工作	1.08	1.08
20102			政协事务	0.68	0.68
2010206			参政议政	0.68	0.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,814.58	1,289.06					525.52
2010301			行政运行	920.53	920.53
2010302			一般行政管理事务	893.54	368.02					525.52
2010308			信访事务	0.51	0.51
20113			商贸事务	7.85	7.85
2011308			招商引资	7.85	7.85
20129			群众团体事务	1.00	1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00
20132			组织事务	11.10	11.10
2013202			一般行政管理事务	11.10	11.10
20136			其他共产党事务支出	22.43	22.43
2013602			一般行政管理事务	22.43	22.43
206			科学技术支出	0.50	0.50
20607			科学技术普及	0.50	0.50
2060702			科普活动	0.50	0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	41.84	41.84
20701			文化和旅游	35.84	35.84
2070109			群众文化	19.31	19.31
2070113			旅游宣传	5.60	5.60
2070114			文化和旅游管理事务	5.96	5.96
2070199			其他文化和旅游支出	4.97	4.97
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
208			社会保障和就业支出	123.45	123.45
20802			民政管理事务	3.40	3.40
2080299			其他民政管理事务支出	3.40	3.40
20805			行政事业单位养老支出	89.85	89.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96
20807			就业补助	19.38	19.38
2080799			其他就业补助支出	19.38	19.38
20810			社会福利	3.00	3.00
2081006			养老服务	3.00	3.00
20828			退役军人管理事务	5.92	5.92
2082804			拥军优属	5.92	5.92
20899			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90
210			卫生健康支出	205.24	205.24
21004			公共卫生	163.59	163.59
2100408			基本公共卫生服务	2.27	2.27
2100409			重大公共卫生服务	161.32	161.32
21007			计划生育事务	1.94	1.94
2100717			计划生育服务	1.94	1.94
21011			行政事业单位医疗	31.75	31.75
2101101			行政单位医疗	31.75	31.75
21015			医疗保障管理事务	7.97	7.97
2101502			一般行政管理事务	7.97	7.97
211			节能环保支出	171.47	171.47
21101			环境保护管理事务	1.88	1.88
2110199			其他环境保护管理事务支出	1.88	1.88
21104			自然生态保护	169.59	169.59
2110402			农村环境保护	169.59	169.59
212			城乡社区支出	1,589.17	1,589.17
21201			城乡社区管理事务	31.00	31.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	31.00	31.00
21203			城乡社区公共设施	13.08	13.08
2120303			小城镇基础设施建设	13.08	13.08
21205			城乡社区环境卫生	10.00	10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	10.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,535.09	1,535.09
2120801			征地和拆迁补偿支出	374.26	374.26
2120802			土地开发支出	278.69	278.69
2120804			农村基础设施建设支出	872.69	872.69
2120816			农业农村生态环境支出	9.46	9.46
213			农林水支出	2,109.64	2,109.64
21301			农业农村	1,018.74	1,018.74
2130108			病虫害控制	3.80	3.80
2130109			农产品质量安全	4.12	4.12
2130119			防灾救灾	1.00	1.00
2130122			农业生产发展	73.49	73.49
2130124			农村合作经济	15.78	15.78
2130126			农村社会事业	912.56	912.56
2130135			农业资源保护修复与利用	7.99	7.99
21302			林业和草原	190.48	190.48
2130205			森林资源培育	96.74	96.74
2130207			森林资源管理	5.00	5.00
2130212			湿地保护	2.00	2.00
2130226			林区公共支出	86.73	86.73
21303			水利	370.71	370.71
2130305			水利工程建设	308.14	308.14
2130308			水利前期工作	48.59	48.59
2130311			水资源节约管理与保护	6.77	6.77
2130314			防汛	7.21	7.21
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60	7.60
2130502			一般行政管理事务	7.60	7.60
21307			农村综合改革	522.11	522.11
2130701			对村级公益事业建设的补助	60.42	60.42
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	401.69	401.69
2130706			对村集体经济组织的补助	60.00	60.00
214			交通运输支出	17.59	17.59
21406			车辆购置税支出	17.59	17.59
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	17.59	17.59
215			资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00
21505			工业和信息产业监管	1.00	1.00
2150501			行政运行	1.00	1.00
221			住房保障支出	39.67	39.67
22102			住房改革支出	39.67	39.67
2210201			住房公积金	39.67	39.67
224			灾害防治及应急管理支出	20.05	20.05
22401			应急管理事务	5.00	5.00
2240102			一般行政管理事务	3.00	3.00
2240106			安全监管	2.00	2.00
22402			消防救援事务	3.24	3.24
2240202			一般行政管理事务	3.24	3.24
22406			自然灾害防治	10.09	10.09
2240699			其他自然灾害防治支出	10.09	10.09
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72	1.72
2240704			自然灾害灾后重建补助	1.72	1.72
229			其他支出	3,007.70	3,007.70
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00
22960			彩票公益金安排的支出	7.70	7.70
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7.70	7.70
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：共青城市苏家垱乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,962.52	908.80	8,053.71
201			一般公共服务支出	1,635.19	747.53	887.65
20101			人大事务	3.76		3.76
2010104			人大会议	2.68		2.68
2010108			代表工作	1.08		1.08
20102			政协事务	0.68		0.68
2010206			参政议政	0.68		0.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,588.38	745.43	842.94
2010301			行政运行	920.53	745.43	175.10
2010302			一般行政管理事务	667.33		667.33
2010308			信访事务	0.51		0.51
20113			商贸事务	7.85		7.85
2011308			招商引资	7.85		7.85
20129			群众团体事务	1.00		1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20132			组织事务	11.10	2.10	9.00
2013202			一般行政管理事务	11.10	2.10	9.00
20136			其他共产党事务支出	22.43		22.43
2013602			一般行政管理事务	22.43		22.43
206			科学技术支出	0.50		0.50
20607			科学技术普及	0.50		0.50
2060702			科普活动	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	41.84		41.84
20701			文化和旅游	35.84		35.84
2070109			群众文化	19.31		19.31
2070113			旅游宣传	5.60		5.60
2070114			文化和旅游管理事务	5.96		5.96
2070199			其他文化和旅游支出	4.97		4.97
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	123.45	89.85	33.60
20802			民政管理事务	3.40		3.40
2080299			其他民政管理事务支出	3.40		3.40
20805			行政事业单位养老支出	89.85	89.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96
20807			就业补助	19.38		19.38
2080799			其他就业补助支出	19.38		19.38
20810			社会福利	3.00		3.00
2081006			养老服务	3.00		3.00
20828			退役军人管理事务	5.92		5.92
2082804			拥军优属	5.92		5.92
20899			其他社会保障和就业支出	1.90		1.90
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90		1.90
210			卫生健康支出	205.24	31.75	173.49
21004			公共卫生	163.59		163.59
2100408			基本公共卫生服务	2.27		2.27
2100409			重大公共卫生服务	161.32		161.32
21007			计划生育事务	1.94		1.94
2100717			计划生育服务	1.94		1.94
21011			行政事业单位医疗	31.75	31.75
2101101			行政单位医疗	31.75	31.75
21015			医疗保障管理事务	7.97		7.97
2101502			一般行政管理事务	7.97		7.97
211			节能环保支出	171.47		171.47
21101			环境保护管理事务	1.88		1.88
2110199			其他环境保护管理事务支出	1.88		1.88
21104			自然生态保护	169.59		169.59
2110402			农村环境保护	169.59		169.59
212			城乡社区支出	1,589.17		1,589.17
21201			城乡社区管理事务	31.00		31.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	31.00		31.00
21203			城乡社区公共设施	13.08		13.08
2120303			小城镇基础设施建设	13.08		13.08
21205			城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00		10.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,535.09		1,535.09
2120801			征地和拆迁补偿支出	374.26		374.26
2120802			土地开发支出	278.69		278.69
2120804			农村基础设施建设支出	872.69		872.69
2120816			农业农村生态环境支出	9.46		9.46
213			农林水支出	2,109.64		2,109.64
21301			农业农村	1,018.74		1,018.74
2130108			病虫害控制	3.80		3.80
2130109			农产品质量安全	4.12		4.12
2130119			防灾救灾	1.00		1.00
2130122			农业生产发展	73.49		73.49
2130124			农村合作经济	15.78		15.78
2130126			农村社会事业	912.56		912.56
2130135			农业资源保护修复与利用	7.99		7.99
21302			林业和草原	190.48		190.48
2130205			森林资源培育	96.74		96.74
2130207			森林资源管理	5.00		5.00
2130212			湿地保护	2.00		2.00
2130226			林区公共支出	86.73		86.73
21303			水利	370.71		370.71
2130305			水利工程建设	308.14		308.14
2130308			水利前期工作	48.59		48.59
2130311			水资源节约管理与保护	6.77		6.77
2130314			防汛	7.21		7.21
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60		7.60
2130502			一般行政管理事务	7.60		7.60
21307			农村综合改革	522.11		522.11
2130701			对村级公益事业建设的补助	60.42		60.42
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	401.69		401.69
2130706			对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
214			交通运输支出	17.59		17.59
21406			车辆购置税支出	17.59		17.59
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	17.59		17.59
215			资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00
21505			工业和信息产业监管	1.00		1.00
2150501			行政运行	1.00		1.00
221			住房保障支出	39.67	39.67
22102			住房改革支出	39.67	39.67
2210201			住房公积金	39.67	39.67
224			灾害防治及应急管理支出	20.05		20.05
22401			应急管理事务	5.00		5.00
2240102			一般行政管理事务	3.00		3.00
2240106			安全监管	2.00		2.00
22402			消防救援事务	3.24		3.24
2240202			一般行政管理事务	3.24		3.24
22406			自然灾害防治	10.09		10.09
2240699			其他自然灾害防治支出	10.09		10.09
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72		1.72
2240704			自然灾害灾后重建补助	1.72		1.72
229			其他支出	3,007.70		3,007.70
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
22960			彩票公益金安排的支出	7.70		7.70
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7.70		7.70
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：共青城市苏家垱乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,120.41	一、一般公共服务支出	33	1,335.87	1,335.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,542.79	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.84	41.84
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.45	123.45
	9		九、卫生健康支出	41	205.24	205.24
	10		十、节能环保支出	42	171.47	171.47
	11		十一、城乡社区支出	43	1,589.17	54.08	1,535.09
	12		十二、农林水支出	44	2,109.64	2,109.64
	13		十三、交通运输支出	45	17.59	17.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.00	1.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	39.67	39.67
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.05	20.05
	23		二十三、其他支出	55	3,007.70		3,007.70
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,663.21	本年支出合计	59	8,663.21	4,120.41	4,542.79
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,663.21	总计	64	8,663.21	4,120.41	4,542.79
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：共青城市苏家垱乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,120.41	908.80	3,211.61
201			一般公共服务支出	1,335.87	747.53	588.34
20101			人大事务	3.76		3.76
2010104			人大会议	2.68		2.68
2010108			代表工作	1.08		1.08
20102			政协事务	0.68		0.68
2010206			参政议政	0.68		0.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,289.06	745.43	543.63
2010301			行政运行	920.53	745.43	175.10
2010302			一般行政管理事务	368.02		368.02
2010308			信访事务	0.51		0.51
20113			商贸事务	7.85		7.85
2011308			招商引资	7.85		7.85
20129			群众团体事务	1.00		1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20132			组织事务	11.10	2.10	9.00
2013202			一般行政管理事务	11.10	2.10	9.00
20136			其他共产党事务支出	22.43		22.43
2013602			一般行政管理事务	22.43		22.43
206			科学技术支出	0.50		0.50
20607			科学技术普及	0.50		0.50
2060702			科普活动	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	41.84		41.84
20701			文化和旅游	35.84		35.84
2070109			群众文化	19.31		19.31
2070113			旅游宣传	5.60		5.60
2070114			文化和旅游管理事务	5.96		5.96
2070199			其他文化和旅游支出	4.97		4.97
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	123.45	89.85	33.60
20802			民政管理事务	3.40		3.40
2080299			其他民政管理事务支出	3.40		3.40
20805			行政事业单位养老支出	89.85	89.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96
20807			就业补助	19.38		19.38
2080799			其他就业补助支出	19.38		19.38
20810			社会福利	3.00		3.00
2081006			养老服务	3.00		3.00
20828			退役军人管理事务	5.92		5.92
2082804			拥军优属	5.92		5.92
20899			其他社会保障和就业支出	1.90		1.90
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90		1.90
210			卫生健康支出	205.24	31.75	173.49
21004			公共卫生	163.59		163.59
2100408			基本公共卫生服务	2.27		2.27
2100409			重大公共卫生服务	161.32		161.32
21007			计划生育事务	1.94		1.94
2100717			计划生育服务	1.94		1.94
21011			行政事业单位医疗	31.75	31.75
2101101			行政单位医疗	31.75	31.75
21015			医疗保障管理事务	7.97		7.97
2101502			一般行政管理事务	7.97		7.97
211			节能环保支出	171.47		171.47
21101			环境保护管理事务	1.88		1.88
2110199			其他环境保护管理事务支出	1.88		1.88
21104			自然生态保护	169.59		169.59
2110402			农村环境保护	169.59		169.59
212			城乡社区支出	54.08		54.08
21201			城乡社区管理事务	31.00		31.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	31.00		31.00
21203			城乡社区公共设施	13.08		13.08
2120303			小城镇基础设施建设	13.08		13.08
21205			城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213			农林水支出	2,109.64		2,109.64
21301			农业农村	1,018.74		1,018.74
2130108			病虫害控制	3.80		3.80
2130109			农产品质量安全	4.12		4.12
2130119			防灾救灾	1.00		1.00
2130122			农业生产发展	73.49		73.49
2130124			农村合作经济	15.78		15.78
2130126			农村社会事业	912.56		912.56
2130135			农业资源保护修复与利用	7.99		7.99
21302			林业和草原	190.48		190.48
2130205			森林资源培育	96.74		96.74
2130207			森林资源管理	5.00		5.00
2130212			湿地保护	2.00		2.00
2130226			林区公共支出	86.73		86.73
21303			水利	370.71		370.71
2130305			水利工程建设	308.14		308.14
2130308			水利前期工作	48.59		48.59
2130311			水资源节约管理与保护	6.77		6.77
2130314			防汛	7.21		7.21
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60		7.60
2130502			一般行政管理事务	7.60		7.60
21307			农村综合改革	522.11		522.11
2130701			对村级公益事业建设的补助	60.42		60.42
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	401.69		401.69
2130706			对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
214			交通运输支出	17.59		17.59
21406			车辆购置税支出	17.59		17.59
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	17.59		17.59
215			资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00
21505			工业和信息产业监管	1.00		1.00
2150501			行政运行	1.00		1.00
221			住房保障支出	39.67	39.67
22102			住房改革支出	39.67	39.67
2210201			住房公积金	39.67	39.67
224			灾害防治及应急管理支出	20.05		20.05
22401			应急管理事务	5.00		5.00
2240102			一般行政管理事务	3.00		3.00
2240106			安全监管	2.00		2.00
22402			消防救援事务	3.24		3.24
2240202			一般行政管理事务	3.24		3.24
22406			自然灾害防治	10.09		10.09
2240699			其他自然灾害防治支出	10.09		10.09
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72		1.72
2240704			自然灾害灾后重建补助	1.72		1.72
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：共青城市苏家垱乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	785.11	302	商品和服务支出	85.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	185.98	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	133.67	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息
30103	奖金	92.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	190.70	30205	水费	0.84	310	资本性支出	17.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.43	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	4.59	31006	大型修缮
30113	住房公积金	42.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	15.72	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	21.57	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.06	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	13.94	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.11
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	12.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.26	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	3.46	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.94	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	3.14	30239	其他交通费用	5.37	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.17	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		806.67	公用支出合计					102.13
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：共青城市苏家垱乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		4,542.79	4,542.79		4,542.79
212			城乡社区支出		1,535.09	1,535.09		1,535.09
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,535.09	1,535.09		1,535.09
2120801			征地和拆迁补偿支出		374.26	374.26		374.26
2120802			土地开发支出		278.69	278.69		278.69
2120804			农村基础设施建设支出		872.69	872.69		872.69
2120816			农业农村生态环境支出		9.46	9.46		9.46
21213			城市基础设施配套费安排的支出
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出
229			其他支出		3,007.70	3,007.70		3,007.70
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00
22960			彩票公益金安排的支出		7.70	7.70		7.70
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		7.70	7.70		7.70
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：共青城市苏家垱乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：共青城市苏家垱乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	50.00	45.67	38.72
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	27.50	24.63	24.05
（1）公务用车购置费	4	20.00	17.13	17.11
（2）公务用车运行维护费	5	7.50	7.50	6.94
3.公务接待费	6	22.50	21.04	14.67
（1）国内接待费	7	——	——	14.67
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	110
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	863
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：共青城市苏家垱乡人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	4
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	2
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计9188.72万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计9188.72万元，比上年增加3643.60万元，增长65.71%，主要原因：加大财政支持力度，本年度项目支付力度加大，及本年度专项债券收入3千万元（苏家垱乡政府全程机械化综合农事服务中心建设项目）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8663.21万元，占94.28%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入525.52万元，占5.72%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计9188.72万元，其中本年支出合计8962.52万元，比上年增加3417.40万元，增长61.63%，主要原因：本年度专项债券3千万元（苏家垱乡政府全程机械化综合农事服务中心建设项目）；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余226.20万元，比上年增加226.20万元，主要原因：本单位2023年度年末货币资金（单位资金银行存款）余额226.20万元，上年度无。

本年支出的具体构成：基本支出908.80万元，占10.14%；项目支出8053.71万元，占89.86%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3276.46万元，决算数8663.21万元，完成年初预算的264.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1345.79万元，决算数1335.87万元，完成年初预算的99.26%。预决算差异主要原因：年中厉行节约，压缩行政运行费用。

（二）公共安全支出（类）年初预算数20.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：年中未使用公共安全支出经费。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.50万元，预决算差异主要原因：年中追加科学技术支出（类）支出经费0.5万元。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数5.07万元，决算数41.84万元，完成年初预算的825.34%。预决算差异主要原因：年中追加文化旅游体育与传媒支出经费。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数60.29万元，决算数123.45万元，完成年初预算的204.76%。预决算差异主要原因：年中追加社会保障和就业支出经费。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数86.02万元，决算数205.24万元，完成年初预算的238.60%。预决算差异主要原因：年中追加卫生健康支出经费119.22万元。

（七）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数171.47万元，预决算差异主要原因：年中追加节能环保支出经费171.47万元。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数597.60万元，决算数1589.17万元，完成年初预算的265.93%。预决算差异主要原因：年中追加城乡社区支出经费。

（九）农林水支出（类）年初预算数1113.20万元，决算数2109.64万元，完成年初预算的189.51%。预决算差异主要原因：年中追加农林水支出经费。

（十）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数17.59万元，预决算差异主要原因：年中追加交通运输支出经费17.59万元。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异主要原因：年中追加资源勘探工业信息支出经费1万元。

（十二）住房保障支出（类）年初预算数40.49万元，决算数39.67万元，完成年初预算的97.98%。预决算差异主要原因：严格按照要求控制支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数8.00万元，决算数20.05万元，完成年初预算的250.63%。预决算差异主要原因：年中追加灾害防治及应急管理支出经费12.05万元。

（十四）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3007.70万元，预决算差异主要原因：年中追加其他支出经费3007.70万元，其中：追加专项债券资金3000万元，用于苏家垱乡政府全程机械化综合农事服务中心建设项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出908.80万元，其中：

（一）工资福利支出785.11万元，比上年减少398.16万元，下降33.65%，主要原因：在职人员减少，人员工资福利减少。

（二）商品和服务支出85.02万元，比上年减少377.70万元，下降81.63%，主要原因：厉行节约，压缩行政运行支出，本年度委托业务等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出21.57万元，比上年减少2.38万元，下降9.95%，主要原因：本年度遗属补助人数比上年度减少1人，且压缩走访慰问支出。

（四）资本性支出17.11万元，比上年增加8.17万元，增长91.44%，主要原因：年中追加8.94万元资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数45.67万元，决算数38.72万元，完成全年预算的84.78%；决算数比上年增加11.79万元，增长43.80%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数24.63万元，决算数24.05万元，其中：

公务用车购置全年预算数17.13万元，决算数17.11万元，完成全年预算的99.88%，主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数比上年增加15.51万元,增长973.99%，主要原因：年中购置公务用车支出15万元。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数7.50万元，决算数6.94万元，完成全年预算的92.53%，主要原因：合理安排预算经费，严格控制“三公”经费支出。决算数比上年增加1.04万元,增长17.71%，主要原因：年中购置公务用车1辆新增运行费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数21.04万元，决算数14.67万元，完成全年预算的69.71%，主要原因：严格控制“三公”经费支出，年中公务接待人数减少。决算数比上年减少4.77万元，下降24.52%,主要原因：公务接待人数减少。全年国内公务接待110批，累计接待863人次，主要是：相关业务单位的交流学习往来接待和其他工作需要的公务接待费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出102.13万元，决算数比上年减少369.53万元，下降78.35%，主要原因：厉行节约，压缩行政运行费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额384.60万元，其中：政府采购货物支出14.60万元、政府采购工程支出150.00万元、政府采购服务支出220.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目111个全面开展绩效自评，共涉及资金14637.23万元，占项目支出总额的100%。其中，87个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，17个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为“日常运行经费”、“保基本民生-村级转移支付资金”、“社区组织运转保障经费”、“圩堤管理工作经费”、“寺下湖和浆潭联圩抗旱排涝、周边村庄综合治理经费”、“乡镇经济社会发展专项资金”、“原四厂职工、行政聘干人员工资福利”。涉及一般公共预算支出804.58万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出500万元。从评价情况来看，1、保障苏家垱乡10个行政村与1个居委会各项工作正常开展。2、保障圩堤管理中心等三家单位运转及职工权益。3、保障寺下湖和浆潭联圩正常运行，周边村庄治理有序。4、保障苏家垱乡集镇提升改造、群团中心建设及其他乡村发展项目工程款及农民工工资支付。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4120万元，政府性基金预算支出4543万元。从评价情况来看，一是保障本部门正常运转，保障村两委正常运转、保障永红社区两委正常运转；二是保障社会公益性建设较好完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评报告见附件。我部门今年在部门决算中反映村级转移支付资金及社区组织运转保障经费项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，村级转移支付资金项目绩效自评得分为100分。

项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村两委正常运转；二是保障社会公益性建设。

共青城市苏家垱乡人民政府（本级）项目支出绩效自评表如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

严格按照上级部门要求，落实好项目绩效目标管理，完

成全部项目绩效评价工作。

共青城市苏家垱乡人民政府项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、

资金投入和使用情况等

纳入本次预算项目自评单位共 1 个。主要负责苏家垱乡区域规划、基础设施、招商引资及乡村振兴工作。共青城市苏家垱乡人民政府共有预算单位 1 个，包括苏家垱乡本级，实有人数 85 人，其中：行政编制 25 人，事业编 24 人，其他人员 36 人。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：保障共青城市苏家垱乡社会经济稳中有进，人民生活幸福。

工作任务：1、聚力乡村振兴，着力推进农业发展现代化。一要深挖产业潜能。着力打造田园综合体示范点，重塑农旅结合示范新样板。二要发展现代农业。积极引导传统种植业规模化、特色化发展，扩大机械化水平，发展现代农业，促进产业提质。三要筑牢农业基础。全面完成山洪治理项目和重点山塘整治，着力新建、改造泵站，实行渠道整治，大力推进农田水利基础建设。

2、聚力生态立乡，着力守牢绿色发展生命线。一要追求环境整治优先。严格落实“门前三包”制度。做好农村生活环境整治工作，加大选产力度，营造良好氛围。巩固“厕所革命”成果，杜绝旱厕“死灰复燃”。二要追求农村发展优美。全面完成新农村建设点任务，做到新农村建设有规划、有质量、有亮点，为实现乡村振兴打下坚实基础。三要追求生态管护优化。继续做好遗体火化和入公墓工作，做好“三沿六区”散埋乱葬整治工作。加强松材线虫防控，确保林区生态平衡。加强“两违”控管力度，强化房屋新建资格审查。

3、聚力民生改善，着力提高人民群众幸福感。坚持以人民为中心，聚焦全面建成小康社会，坚决打赢脱贫攻坚战，解决好弱势群体的生产生活问题。强化安全生产监管，深入开展重点行业和重点领域安全生产隐患排查和专项整治，坚决遏止重特大安全事故发生。持续开展扫黑除恶专项斗争，加大矛盾纠纷排查调处力度，切实解决好人民群众关心的“操心事、烦心事、揪心事”。统筹抓好动植物防疫、森林防火、防汛抗旱等其他各项工作。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。根据预算绩效管理要求，本部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 111个全面开展绩效自评，共涉及资金 8053.71万元，占项目支出总额 8053.71 万元的 100%。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、履职完成情况：

（1）预算编审管理较好。其中：预算编制完整性较好、预算编制准确、绩效目标管理完整合理；

（2）预算执行管理较好得。其中：预算完成率为 100%。

（3）部门结转结余资金率为 0%，小于 5%。

（4）预决算信息公开管理。其中：预决算信息公开按规定时间、基础信息完善。

（5）部门预算管理。其中：管理制度健全、资金使用合规。

（6）政府采购执行率为 100%。

（7）资产管理。其中：资产管理安全、资产管理制度健全。

（8）数量指标。组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 65 个项目指标全面开展绩效自评，共涉及资金3153.64 万元，占项目支出总额的 100%，重点项目工作有序推进中。

（9）质量指标。各类矛盾纠纷及信访案件处理率达100%，项目验收合格率达 100%。

（10）时效指标。重点工作按时完成率 100%。

（11）成本指标。部门基本支出、项目支出预算控制率都为 100%。

三、绩效评价工作过程

本单位高度重视预算绩效管理工作，认真按照时间节点完成各项目进行绩效评价，严格按照实际情况设计项目绩效指标和年度目标，2023 年总体绩效工作完成较好。

四、绩效评价指标分析

1.项目决策情况

根据本单位实际情况经过班子会讨论立项，绩效目标合理明确，资金分配合理且预算编制科学。

2.项目过程情况

全过程监督项目，及时拨付项目资金。

3.项目产出情况

按照既定目标完成项目。

4.项目效益情况

很好服务苏乡人民，群众满意度高。

5.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

本单位整体支出绩效目标实现 8962.52 万元。如：一般公共服务支出1635.19 万元；文化旅游体育与传媒支出41.84 万元；社会保障和就业支出123.45 万元；卫生健康支出 205.24 万元；节能环保支出 171.47 万元；城乡社区支出1589.17 万元；农林水支出 2109.64 万元；交通运输支出17.59 万元；住房保障支出 39.67 万元；灾害防治及应急管理支出 20.05 万元；其他支出 3007.7 万元等。

严格按照上级部门对本单位整体支出绩效要求，落实好整体支出绩效目标管理，完成全年绩效评价工作。在一体化平台绩效管理模块中，对本部门整体支出指标，即：纳入 2023年度部门预算范围的二级项目 95 个全面开展绩效自评,共涉及资金 8962.52 万元，占全年整体支出总额 8962.52 万元的 100%。

（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

当年预算执行及绩效管理中存在的主要问题及原因：

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。财务口人员缺乏，分工不明所至。

2、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3、部分制度建设不够，制度不健全。

改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、增派专业财务人员合理化分工并对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）其他需要说明的问题

无。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。包括：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位2023年度无事业收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位2023年度无事业单位经营收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。如：上级主管部门拨入的帮扶资金等。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年绩效监控报告（全年）.docx

共青城市苏家垱乡2023年部门评价报告.doc

共青城市苏家垱乡2023年部门整体支出绩效自评报告.doc

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