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目 录
第一部分 共青城市审计局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市审计局概况
一、部门主要职责
(一)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监察范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全市财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)贯彻执行国家、上级审计工作的法律、法规和方针政策;参与制定全市审计规范性文件和审计规章制度并监督执行;制定并组织实施全市审计工作发展规划及年度审计计划。参与起草全市地方性财政、经济及相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。领导和协调相关的审计业务工作。
(三)向人大提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门通报审计情况和审计结果。
(四)依据《中华人民共和国审计法》等规定,出具审计报告,做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议。
(五)市财政投资和以财政投资为主的建设工程项目概(预)算、决算,以及资金的筹集、使用情况。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
共青城市审计局 |
一级 |
共青城市审计局(本级)设立4个内设机构,分别是:办公室、综合业务审计股、固定投资审计股、经济责任审计股。
本部门年末编制内实有人员13人,其他人员10人。离退休人员0人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员0人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:共青城市审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
508.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
460.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
29.73 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
8.43 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
9.65 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
508.95 |
本年支出合计 |
58 |
508.95 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
508.95 |
总计 |
62 |
508.95 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:共青城市审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||||
|
合计 |
508.95 |
508.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
460.15 |
460.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20108 |
审计事务 |
456.12 |
456.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010801 |
行政运行 |
166.80 |
166.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
135.24 |
135.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010804 |
审计业务 |
154.08 |
154.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.73 |
29.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.73 |
29.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.55 |
20.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:共青城市审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
508.95 |
209.07 |
299.88 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
460.15 |
161.27 |
298.88 |
|||||
|
20108 |
审计事务 |
456.12 |
161.27 |
294.86 |
|||||
|
2010801 |
行政运行 |
166.80 |
161.27 |
5.53 |
|||||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
135.24 |
135.24 |
||||||
|
2010804 |
审计业务 |
154.08 |
154.08 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
3.87 |
3.87 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
3.87 |
3.87 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.73 |
29.73 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.73 |
29.73 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.55 |
20.55 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.17 |
9.17 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.43 |
8.43 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.43 |
8.43 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.43 |
8.43 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.65 |
9.65 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.65 |
9.65 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.65 |
9.65 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:共青城市审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
508.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
460.15 |
460.15 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
29.73 |
29.73 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
8.43 |
8.43 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
9.65 |
9.65 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
508.95 |
本年支出合计 |
59 |
508.95 |
508.95 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
508.95 |
总计 |
64 |
508.95 |
508.95 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:共青城市审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
508.95 |
209.07 |
299.88 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
460.15 |
161.27 |
298.88 | ||
|
20108 |
审计事务 |
456.12 |
161.27 |
294.86 | ||
|
2010801 |
行政运行 |
166.80 |
161.27 |
5.53 | ||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
135.24 |
135.24 | |||
|
2010804 |
审计业务 |
154.08 |
154.08 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
3.87 |
3.87 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
3.87 |
3.87 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.73 |
29.73 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.73 |
29.73 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.55 |
20.55 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.17 |
9.17 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.43 |
8.43 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.43 |
8.43 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.43 |
8.43 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
9.65 |
9.65 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.65 |
9.65 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.65 |
9.65 |
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:共青城市审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
182.94 |
302 |
商品和服务支出 |
24.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
47.68 |
30201 |
办公费 |
6.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.39 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
49.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.55 |
30206 |
电费 |
2.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.17 |
30207 |
邮电费 |
1.96 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.74 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.47 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.65 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.31 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.86 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.31 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.29 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
184.25 |
公用经费合计 |
24.82 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:共青城市审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:共青城市审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:共青城市审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
13.70 |
4.96 |
4.94 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
13.70 |
4.96 |
4.94 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.94 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
37 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
223 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门:共青城市审计局 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计508.95万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计508.95万元,比上年减少54.38万元,下降9.65%,主要原因:落实过紧日子,严格缩减支出。
本年收入的具体构成:财政拨款收入508.95万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计508.95万元,其中本年支出合计508.95万元,比上年减少54.38万元,下降9.65%,主要原因:落实过紧日子,严格缩减支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:收支平衡,无年末结转和结余。
本年支出的具体构成:基本支出209.07万元,占41.08%;项目支出299.88万元,占58.92%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数634.58万元,决算数508.95万元,完成年初预算的80.20%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数598.48万元,决算数460.15万元,完成年初预算的76.89%。预决算差异主要原因:落实过紧日子,严格缩减一般性支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数19.15万元,决算数29.73万元,完成年初预算的155.23%。预决算差异主要原因:社保、失业、工伤等险种基数调整补差。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数7.28万元,决算数8.43万元,完成年初预算的115.76%。预决算差异主要原因:医保及医疗补助等险种基数调整补差。
(四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1.00万元,预决算差异主要原因:2024年工信局分配高质量发展考核奖励资金。
(五)住房保障支出(类)年初预算数9.67万元,决算数9.65万元,完成年初预算的99.81%。预决算差异主要原因:严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出209.07万元,其中:
(一)工资福利支出182.94万元,比上年减少9.63万元,下降5.00%,主要原因:一是2023年有人员调动;二是2023年根据相关规定调整医社保基数并对补差进行缴纳。
(二)商品和服务支出24.82万元,比上年减少3.98万元,下降13.81%,主要原因:落实过紧日子,严格缩减支出。
(三)对个人和家庭补助支出1.31万元,比上年增加0.06万元,增长5.13%,主要原因:主要原因:2023年高温津贴和2024年取暖费。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.96万元,决算数4.94万元,完成全年预算的99.64%;决算数比上年减少5.44万元,下降52.38%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本部门无因公出国境支出。决算数与上年持平,主要原因:本部门无因公出国境支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本部门无因公出国境支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本部门无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:年初未列该项预算。决算数与上年持平,主要原因:年初未列该项预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数4.96万元,决算数4.94万元,完成全年预算的99.64%,主要原因:落实过紧日子,压缩三公经费支出。决算数比上年减少5.44万元,下降52.38%,主要原因:落实过紧日子,压缩三公经费支出。全年国内公务接待37批,累计接待223人次,主要是:一般公务接待和商务接待,其中主要是招商引资的商务接待。
(一)六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出24.82万元,决算数比上年减少3.98万元,下降13.81%,主要原因:落实过紧日子,减少机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评,共涉及资金458.78万元,占项目支出总额的100%。其中,13个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对13个项目开展了部门评价,分别为:二类-审计署专项审计经费、二类-经济责任、扶贫审计、市委巡察办案、财务收支等专项审计经费、年中一次性项目-事业编补发年底绩效、一类-日常运行经费、工信局分配-2024-五类-高质量发展考核奖励资金、二类-办公楼房屋租赁费、组织部分配-2023年度考核优秀奖、二类-办公设备及工程仪器采购、商务局分配-2024年招商组团工作经费、二类-审计评审费、2024年中央对地方审计机关专项补助经费、组织部分配-2023年综合考核奖励、二类-2024年招商组团工作经费。涉及一般公共预算支出458.78万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,各项目工作任务完成良好,绩效目标合理,资金使用规范,绩效指标完成较好。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出458.78万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。评价结果为“优”从评价情况看,本部门项目工作均已于2024年完成,完成了年度整体支出绩效指标。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
本部门决算中反映“经济责任、扶贫审计、纪委巡察办案、财务收支等专项审计经费”和“审计署专项审计经费”项目绩效自评结果。
经济责任、扶贫审计、纪委巡察办案、财务收支等专项审计经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,经济责任、扶贫审计、纪委巡察办案、财务收支等专项审计经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障了审计项目顺利进行;二是控制在预算范围内。
审计署专项审计经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,审计署专项审计经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是顺利完成了审计项目;二是控制在预算范围内。
(三)偏离绩效目标的原因和改进措施
偏离绩效目标原因:1.年初预算与部门决算仍存在偏差,在预算执行过程中,由于各种客观原因,存在指标之间调剂使用的现象。2.个别项目资金使用存在进度较慢,在预算执行过程中,由于审计评审费为代列资金原因,存在拨付进度较慢的现象。
改进措施:1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点工作计划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。保障项目顺利实施,提高财政资金使用效益。2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报,严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用支出,控制超支现象的发生。3.加强业务股室对接,及时拨付资金,严格遵守专款专用,加强资金支付进度。
共青城市审计局(本级)“经济责任、扶贫审计、纪委巡察办案、财务收支等专项审计经费”和“审计署专项审计经费”项目支出绩效自评表如下:
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-经济责任、扶贫审计、市委巡察办案、财务收支等专项审计经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市审计局 |
实施单位 |
共青城市审计局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
32 |
32 |
31.999 |
10 |
100 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
32 |
32 |
31.999481 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障专项审计运行 |
确保专项审计任务的有序推进 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用 |
≤32万元 |
31.99 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成专项审计个数 |
≥2个 |
2 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
报告利用率 |
≥90% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
报告出具及时率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
发现审计问题 |
≥5个 |
5 |
30 |
30 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-审计署专项审计经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市审计局 |
实施单位 |
共青城市审计局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
17.999 |
10 |
100 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
18 |
18 |
17.999399 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障审计署统一部署安排的专项审计 |
确保了审计项目正常进行 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
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成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用 |
≤18万元 |
18 |
20 |
20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
出具审计报告个数 |
≥1个 |
10 |
10 |
10 |
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质量指标 |
报告采纳率 |
≥90% |
95 |
20 |
20 |
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时效指标 |
报告出具及时率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
发现审计问题个数 |
≥2个 |
20 |
30 |
30 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
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总分 |
100 |
100 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。
(三)上年结转结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)住房保障支出:住房公积金支出。
(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。
(六)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。
(七)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。
(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(九)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(十)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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