共青城市商务局2020年度部门预算

目   录

　　第一部分 共青城市商务局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 共青城市商务局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市商务局2020年部门预算表

　　一、2020年收支预算总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市商务局概况

　　一、部门主要职责

　　我局的主要职责是：贯彻落实中共中央关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的集中统一领导。

　　二、部门基本情况

商务局共有预算单位1个。核定行政编制5人，工勤编制2人，实有编制人数15人。其中，行政编制5名、全额拨款事业编制9人，同岗同酬1人。实有人数15人。

第二部分  共青城市商务局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年共青城市商务局局收入预算总额784.4万元，比去年上升25.29%,上升的原因是招商引资任务需要。其中：财政拨款收入223.96万元，占收入预算总额的28.55%，较上年上升66.59%，上升原因是招商引资任务需要；专项收入540万元，占收入预算总额的68.84%，较上年上升23%，上升原因是招商引资任务需要；上年结转结余20.44，52.64万元，占收入预算总额的2.61%，较上年下降61.2%，下降原因是上年结转结余资金及当年专项资金的使用加强了管理，结转结余资金量下降。

（二）支出预算情况

2020年共青城市商务局支出预算总额为784.4万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出223.96万元，占支出预算总额的28.55%，包括工资福利支出204.85万元、商品和服务支出17.65万元、对个人和家庭的补助支出1.46万元；项目支出560.44万元，占支出预算总额的71.45%，包括工资和福利支出53.04万元、商品和服务支出504万元、资本性支出3万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出753.1万元，占支出预算总额的96%；社会保障和就业支出13.46万元，占支出预算总额的1.73%；卫生健康支出7.84万元，占支出预算总额的1%；住房保障支出10万元，占支出预算总额的1.27%。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出204.85万元，占支出预算总额的26.12%；商品和服务支出522.05万元，占支出预算总额的66.55%；对个人和家庭的补助支出1.46万元，占支出预算总额的0.19%；资本性支出3万元，占支出预算总额0.38%。

（三）财政拨款支出情况

2020年共青城市商务局局财政拨款支出预算763.96万元，占支出预算总额的97.39%，具体支出情况是: 一般公共服务732.66万元，占财政拨款支出的 95.9%；社会保障和就业支出13.46万元，占财政拨款支出的1.76%；卫生健康支出7.84万元，占财政拨款支出的1.03%；住房保障支出10万元，占财政拨款支出的1.31%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年共青城市商务局财政拨款运行经费预算11.7万元，比2019年增加0.78万元，增加7%，增加原因是人员增加。

（六）政府采购情况

2020年共青城市商务局预算安排3万元政府采购支出，主要用于办公设备的采购。

（七）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

　　2020年部门预算安排购置车辆0辆。

　　（八）项目绩效目标设置情况

　　2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年共青城市商务局“三公”经费年初预算安排69万元。其中：

　　因公出国（境）费5万元，与上年减少1万；

　　公务接待费54万元，与上年减少1万；

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年减少7万。

　　第三部分 共青城市商务局2020年部门预算表

　　八张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　  （一）2013101行政运行(商贸事务)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）21660699其他涉外发展服务支出：反应除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（六）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：2020年共青城市商务局预算公开表

附件2：2020共青城市商务局预算绩效目标申报表