相关解读:
相关文件:
共青城市商务局2023年度部门决算
目 录
第一部分 共青城市商务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市商务局概况
一、部门主要职责
我局的主要职责是：贯彻落实中共中央关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的集中统一领导。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
共青城市商务局 |
一级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共青城市商务局（本级）设立1个内设机构，名为：投资促进中心。
本部门年末在职人员13人，离退休人员3人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：共青城市商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,711.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,559.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
20.75 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
9.07 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1.50 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.59 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1,109.14 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.68 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,711.28 |
本年支出合计 |
58 |
3,711.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,711.28 |
总计 |
62 |
3,711.28 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：共青城市商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,711.28 |
3,711.28 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,559.55 |
2,559.55 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
2,559.10 |
2,559.10 |
|
|
|
|
| ||
|
2011301 |
行政运行 |
320.77 |
320.77 |
|
|
|
|
| ||
|
2011305 |
国际经济合作 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
2,233.70 |
2,233.70 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
| ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
| ||
|
2150501 |
行政运行 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,109.14 |
1,109.14 |
|
|
|
|
| ||
|
21602 |
商业流通事务 |
279.12 |
279.12 |
|
|
|
|
| ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
279.12 |
279.12 |
|
|
|
|
| ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
459.39 |
459.39 |
|
|
|
|
| ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
459.39 |
459.39 |
|
|
|
|
| ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
370.63 |
370.63 |
|
|
|
|
| ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
370.63 |
370.63 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：共青城市商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,711.28 |
222.18 |
3,489.10 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,559.55 |
181.67 |
2,377.87 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
2,559.10 |
181.22 |
2,377.87 |
|
|
| ||
|
2011301 |
行政运行 |
320.77 |
181.22 |
139.55 |
|
|
| ||
|
2011305 |
国际经济合作 |
4.63 |
|
4.63 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
2,233.70 |
|
2,233.70 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
| ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
| ||
|
2150501 |
行政运行 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,109.14 |
|
1,109.14 |
|
|
| ||
|
21602 |
商业流通事务 |
279.12 |
|
279.12 |
|
|
| ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
279.12 |
|
279.12 |
|
|
| ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
459.39 |
|
459.39 |
|
|
| ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
459.39 |
|
459.39 |
|
|
| ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
370.63 |
|
370.63 |
|
|
| ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
370.63 |
|
370.63 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：共青城市商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,711.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,559.55 |
2,559.55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1,109.14 |
1,109.14 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,711.28 |
本年支出合计 |
59 |
3,711.28 |
3,711.28 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,711.28 |
总计 |
64 |
3,711.28 |
3,711.28 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：共青城市商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,711.28 |
222.18 |
3,489.10 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,559.55 |
181.67 |
2,377.87 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2,559.10 |
181.22 |
2,377.87 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
320.77 |
181.22 |
139.55 | ||
|
2011305 |
国际经济合作 |
4.63 |
|
4.63 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2,233.70 |
|
2,233.70 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.75 |
20.75 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.75 |
20.75 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.81 |
19.81 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.94 |
0.94 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.07 |
9.07 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.59 |
|
0.59 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.59 |
|
0.59 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
0.59 |
|
0.59 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,109.14 |
|
1,109.14 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
279.12 |
|
279.12 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
279.12 |
|
279.12 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
459.39 |
|
459.39 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
459.39 |
|
459.39 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
370.63 |
|
370.63 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
370.63 |
|
370.63 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.68 |
10.68 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.68 |
10.68 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.68 |
10.68 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：共青城市商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
209.12 |
302 |
商品和服务支出 |
12.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
52.82 |
30201 |
办公费 |
6.34 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
39.41 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
23.62 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
52.77 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.81 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.94 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.45 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
30211 |
差旅费 |
1.25 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.43 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.60 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
0.60 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.54 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.90 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
209.72 |
公用支出合计 |
12.46 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：共青城市商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：共青城市商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：共青城市商务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
190.10 |
47.20 |
32.91 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.10 |
0.10 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
190.00 |
47.10 |
32.91 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
32.91 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
150 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
950 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：共青城市商务局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计3711.28万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3711.28万元，比上年增加1182.81万元，增长46.78%，主要原因：增加中央服务业发展资金预算(农产品供应链体系建设)、促消费政府补贴资金等项目收入。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3711.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计3711.28万元，其中本年支出合计3711.28万元，比上年增加1182.81万元，增长46.78%，主要原因：商贸事务项目和招商引资项目资金增多；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位为全额拨款单位，没有结转结余资金。
本年支出的具体构成：基本支出222.18万元，占5.99%；项目支出3489.10万元，占94.01%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3356.89万元，决算数3711.28万元，完成年初预算的110.56%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2713.14万元，决算数2559.55万元，完成年初预算的94.34%。预决算差异主要原因：部分企业补贴资金未在本年度完成拨付。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数11.56万元，决算数20.75万元，完成年初预算的179.49%。预决算差异主要原因：单位人员变动，追加项目资金。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数7.13万元，决算数9.07万元，完成年初预算的127.27%。预决算差异主要原因：单位人员变动，追加项目资金。
（十二）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.50万元，预决算差异主要原因：上级专项资金增加。
（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.59万元，预决算差异主要原因：上级专项资金增加“六稳”“六保”。
（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数616.13万元，决算数1109.14万元，完成年初预算的180.02%。预决算差异主要原因：追加了政府消费券发放活动资金、电子产业发展规划咨询服务委托业务费等项目资金。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数8.93万元，决算数10.68万元，完成年初预算的119.66%。预决算差异主要原因：正常晋级晋档。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出222.18万元，其中：
（一）工资福利支出209.12万元，比上年增加28.09万元，增长15.51%，主要原因：正常晋级晋档。
（二）商品和服务支出12.46万元，比上年增加2.34万元，增长23.15%，主要原因：单位人员基本保持不变。
（三）对个人和家庭补助支出0.60万元，比上年增加0.60万元，主要原因：正常晋级晋档。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：人员基本保持不变。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数47.20万元，决算数32.91万元，完成全年预算的69.73%；决算数比上年减少1.65万元，下降4.78%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.10万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本单位无因公出国出境业务。决算数与上年持平，主要原因：本单位无新增因公出国出境业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国出境业务。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数47.10万元，决算数32.91万元，完成全年预算的69.88%，主要原因：厉行节俭，反对铺张浪费。决算数比上年减少1.65万元，下降4.78%,主要原因：厉行节俭，反对铺张浪费。全年国内公务接待150批，累计接待950人次，主要是：用于接待国内其他省市单位到我部门学习交流商贸工作、招商引资接待意向客商。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出12.46万元，决算数比上年增加2.34万元，增长23.15%，主要原因：工资福利调整，正常晋级晋档。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金3178.88万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对7个项目开展了部门评价，分别为：日常运行经费、招商宣传画册、市贸促会工作资金、组团及专业招商分队招商专项资金、电子产业发展规划咨询服务委托业务费、政府购岗人员经费、外贸企业产业扶持资金。涉及一般公共预算支出3178.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。组织开展部门整体支出绩效评价。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3178.88万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，我单位专项工作均已于2023年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我单位专项工作均已于2023年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。
存在的问题：存在个别项目资金使用进度较慢，预算的执行有待进一步加强。原因：“2022年“三同资金””项目剩余部分上级还未下通知拨付，待明年继续拨付。“组团及专业招商分队招商专项资金”项目大部分资金分到20个招商组团，系统未获取到数据。
改进措施：一是加强项目管理，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。二是进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，按照合同及约定对项目实施情况、日常管理严格把控，保障项目及时实施完成。
共青城市商务局（本级）“二类-电子产业发展规划咨询服务委托业务费项目支出绩效自评表”如下：
共青城市商务局（本级）“五类-外贸企业产业扶持资金项目支出绩效自评表”如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）2080501归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
（三）2100502事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。
（四）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
扫一扫在手机打开当前页面
赣公网安备：36048202000006号
