一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计716.14万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计716.14万元，比上年减少165.76万元，下降18.80%，主要原因：2024年项目收入减少导致。

本年收入的具体构成：财政拨款收入716.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计716.14万元，其中本年支出合计716.14万元，比上年减少165.76万元，下降18.80%，主要原因：2024年项目支出减少导致；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：我单位无上年结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出263.71万元，占36.82%；项目支出452.42万元，占63.18%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数633.77万元，决算数716.14万元，完成年初预算的113.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数584.18万元，决算数653.95万元，完成年初预算的111.94%。预决算差异主要原因：年中追加了政务标准化提升项目及机关事务中心分配公共节能项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数26.19万元，决算数38.50万元，完成年初预算的147.00%。预决算差异主要原因：因为后期工作需要，增加了社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数10.05万元，决算数10.48万元，完成年初预算的104.30%。预决算差异主要原因：正常执行率。

（四）住房保障支出（类）年初预算数13.35万元，决算数13.20万元，完成年初预算的98.91%。预决算差异主要原因：因为后期有人员调出导致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出263.71万元，其中：

（一）工资福利支出230.38万元，比上年减少36.30万元，下降13.61%，主要原因：因为2024年工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出31.62万元，比上年减少18.56万元，下降36.99%，主要原因：落实过紧日子，严格压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.71万元，比上年减少0.27万元，下降13.54%，主要原因：落实过紧日子，严格压缩支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：我单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.00万元，决算数3.03万元，完成全年预算的60.65%；决算数比上年增加1.74万元，增长135.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位未发生此类业务。决算数与上年持平，主要原因：我单位未发生此类业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位未发生此类业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位未发生此类业务。决算数与上年持平,主要原因：我单位未发生此类业务。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位未发生此类业务。决算数与上年持平,主要原因：我单位未发生此类业务。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数5.00万元，决算数3.03万元，完成全年预算的60.65%，主要原因：落实过紧日子，节约财政资金。决算数比上年增加1.74万元,增长135.49%，主要原因：因为优化营商环境检查。全年国内公务接待30批，累计接待245人次，主要是：优化营商环境参观公务接待、参观新标杆大厅公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出31.62万元，决算数比上年减少18.56万元，下降36.99%，主要原因:落实过紧日子，压缩一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 4个全面开展绩效自评，共涉及资金365.24万元，占项目支出总额的 80.73%。其中， 4个项目评价结果为“优”，  0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。   

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：一类-日常运行经费、三类-政府购岗人员工资、二类-政务中心运行经费、二类代列-营商环境运行工作经费。涉及一般公共预算支出 365.24万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，保障了局机关的正常运行，支付了政府购岗人员18人的工资，保障政务中心及营商环境工作的正常运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出365.24万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，保障了局机关的正常运行，支付了政府购岗人员18人的工资，保障政务中心及营商环境工作的正常运行。

  （二）部门决算中项目绩效自评情况。

  从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。根据对我局2024部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2024年我局部门整体支出绩效自评分95.69分，为“优”等级。机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。共青城市行政审批局（本级）“政务中心运行经费、政府购岗人员工资项目等支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2013101行政运行(商贸事务)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 （五）2166069其他涉外发展服务支出：反应除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

 （六）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件