共青城市医疗保障局2024年度部门决算 ,中国共青城, 财政信息 , 部门预决算

信息类别: 部门预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-10-14 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-04260

相关文件:

共青城市医疗保障局2024年度部门决算

字号：[ 小中大] [关闭] 视力保护色：

共青城市医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分共青城市医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分共青城市医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行关于医疗保障、医疗保险、生育保险和医疗救助的法律法规、政策制度、规划标准等。

（二）贯彻执行关于医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗保障长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行国家、省、九江市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（五）贯彻落实国家、省制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家、省制定的药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

（七）实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。推动建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其它任务。

（十）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即共青城市医疗保障局（本级）。

共青城市医疗保障局（本级）设立2个内设机构，分别是：综合股，待遇保障股。

本部门年末编制内实有人员14人，其他人员7人。离退休人员6人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员6人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：共青城市医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,205.34	一、一般公共服务支出	32	8.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,148.44
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.96
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	10.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,205.34	本年支出合计	58	1,205.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,205.34	总计	62	1,205.34
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：共青城市医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,205.34	1,205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,148.44	1,148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	773.78	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	773.78	773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	364.97	364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：共青城市医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,205.34	247.20	958.14
201			一般公共服务支出	8.19		8.19
20105			统计信息事务	5.40		5.40
2010501			行政运行	5.40		5.40
20113			商贸事务	2.64		2.64
2011308			招商引资	2.64		2.64
20132			组织事务	0.15		0.15
2013202			一般行政管理事务	0.15		0.15
208			社会保障和就业支出	36.82	36.82
20805			行政事业单位养老支出	36.82	36.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51
210			卫生健康支出	1,148.44	199.45	948.99
21011			行政事业单位医疗	9.69	9.69
2101101			行政单位医疗	9.69	9.69
21013			医疗救助	773.78		773.78
2101301			城乡医疗救助	773.78		773.78
21015			医疗保障管理事务	364.97	189.76	175.21
2101501			行政运行	204.60	189.76	14.84
2101502			一般行政管理事务	140.37		140.37
2101506			医疗保障经办事务	20.00		20.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.96		0.96
21505			工业和信息产业监管	0.96		0.96
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.96		0.96
221			住房保障支出	10.93	10.93
22102			住房改革支出	10.93	10.93
2210201			住房公积金	10.93	10.93
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：共青城市医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,205.34	一、一般公共服务支出	33	8.19	8.19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.82	36.82
	9		九、卫生健康支出	41	1,148.44	1,148.44
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.96	0.96
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	10.93	10.93
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,205.34	本年支出合计	59	1,205.34	1,205.34
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,205.34	总计	64	1,205.34	1,205.34
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：共青城市医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,205.34	247.20	958.14
201			一般公共服务支出	8.19		8.19
20105			统计信息事务	5.40		5.40
2010501			行政运行	5.40		5.40
20113			商贸事务	2.64		2.64
2011308			招商引资	2.64		2.64
20132			组织事务	0.15		0.15
2013202			一般行政管理事务	0.15		0.15
208			社会保障和就业支出	36.82	36.82
20805			行政事业单位养老支出	36.82	36.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51
210			卫生健康支出	1,148.44	199.45	948.99
21011			行政事业单位医疗	9.69	9.69
2101101			行政单位医疗	9.69	9.69
21013			医疗救助	773.78		773.78
2101301			城乡医疗救助	773.78		773.78
21015			医疗保障管理事务	364.97	189.76	175.21
2101501			行政运行	204.60	189.76	14.84
2101502			一般行政管理事务	140.37		140.37
2101506			医疗保障经办事务	20.00		20.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.96		0.96
21505			工业和信息产业监管	0.96		0.96
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.96		0.96
221			住房保障支出	10.93	10.93
22102			住房改革支出	10.93	10.93
2210201			住房公积金	10.93	10.93
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：共青城市医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.90	302	商品和服务支出	24.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	30206	电费	5.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.51	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.80	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费	1.54	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.82	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		222.90	公用经费合计					24.29
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：共青城市医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：共青城市医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：共青城市医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.07	10.17	3.50
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.07	10.17	3.50
（1）国内接待费	7	——	——	3.50
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	77
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：共青城市医疗保障局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1205.34万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1205.34万元，比上年增加231.48万元，增长23.77%，主要原因：主要原因是医疗救助收入与上年度相比高201.78万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1205.34万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1205.34万元，其中本年支出合计1205.34万元，比上年增加231.48万元，增长23.77%，主要原因：主要原因是医疗救助支出与上年度相比高201.78万元。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：近两年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出247.20万元，占20.51%；项目支出958.14万元，占79.49%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3272.66万元，决算数1205.34万元，完成年初预算的36.83%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.19万元，预决算差异主要原因：此类支出为年中新增支出，其中市委办分配-档案馆伙食补助费5.4万（档案馆食堂与本单位食堂合并）；商务局分配-2024年招商组团工作经费2.64万元；组织部分配-2023年度考核优秀及记三等功人员奖励金0.15万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数30.26万元，决算数36.82万元，完成年初预算的121.68%。预决算差异主要原因：预算按照财政要求以上年度9月在编人员计算养老保险缴费和职业年金缴费，因有新增人员导致一定程度偏差。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数3231.30万元，决算数1148.44万元，完成年初预算的35.54%。预决算差异主要原因：按照决算系统要求剔除了对社会保障基金补助2660.83万元，导致决算数差异。实际决算数较预算数高，主要原因是医疗救助支出与上年度相比高201.78万元，且2023年度关破改及困难企业配套资金259.90万元在年底系统原因支付失败，2024年支付导致支出增长。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.96万元，预决算差异主要原因：年中新增项目工信局分配-2024-五类-高质量发展考核奖励资金0.96万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数11.10万元，决算数10.93万元，完成年初预算的98.46%。预决算差异主要原因：预算按照财政要求以上年度9月在编人员计算住房公积金费用，因社会保险基数调整导致一定程度偏差。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出247.20万元，其中：

（一）工资福利支出222.90万元，比上年增加0.94万元，增长0.43%，主要原因：社会保险基数调整导致支出增加。

（二）商品和服务支出24.29万元，比上年减少4.71万元，下降16.25%，主要原因：本部门厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.17万元，决算数3.50万元，完成全年预算的34.39%；决算数比上年减少0.69万元，下降16.39%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位未购置公务用车，无购置费。决算数与上年持平,主要原因：本单位未购置公务用车，无购置费。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位未购置公务用车，无运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：本单位未购置公务用车，无运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数10.17万元，决算数3.50万元，完成全年预算的34.39%，主要原因：按照预算合理安排接待支出。决算数比上年减少0.69万元，下降16.39%,主要原因：本部门厉行节约，压缩开支。。全年国内公务接待15批，累计接待77人次，主要是：各县及市局进行学习交流产生的接待费。。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出24.29万元，决算数比上年减少4.72万元，下降16.27%，主要原因：本部门厉行节约，压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金 3611.26万元，占项目支出总额的100%。其中，21个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对21个项目开展了部门评价，分别为：

1、2024-二类-城乡居民医疗保险专项工作经费

2、组织部分配-2023年综合考核奖励资金

3、市委办分配-档案馆伙食补助费

4、组织部分配-2023年度考核优秀及记三等功人员奖励金

5、2024-二类-意外伤害住院医疗保险服务工作经费

6、2024-三类-关破改及困难企业配套资

7、城乡医疗救助_2024年上级转移支付

8、城乡医疗救助_2024年上级转移支付（省级）

9、城乡医疗救助_2024年上级转移支付（中央）

10、2024年资助新生儿参保补助资金

11、2024-四类-保基本民生-城乡居民医保本级财政配套补助资金

12、商务局分配-2024年招商组团工作经费

13、2024-一类-日常运行经费

14、年终一次性项目-人员资金

15、工信局分配-2024-五类-高质量发展考核奖励资金

16、城乡居民基本医疗保险_2024年上级转移支付

17、2024-二类-“打击欺诈骗保”专项工作经费

18、2024-四类-保基本民生-医疗救助专项经费

19、关破改及困难企业配套资金

20、医疗服务与保障能力提升补助资金

21、2023年基层医保经办服务能力建设市级补助资金

涉及一般公共预算支出3611.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标，确保医疗保障工作的正常运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3866.17万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为优。从评价情况看，2024年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，资金使用效益提高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理。在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。认真落实市委、市政府和省、市医保局的决策部署，坚持“服务民生”的工作主线，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，实现“一次不跑”“只跑一次”精简办事流程，以“打击欺诈骗保，维护基金安全”为重点，不断优化异地就医即时结算流程，加大参保缴费扩面工作，全面提升医保服务水平，圆满地完成了全年工作目标任务。

共青城市医疗保障局（本级）“四类-保基本民生-城乡居民医保本级财政配套补助资金”、“2024-三类-关破改及困难企业配套资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024-四类-保基本民生-城乡居民医保本级财政配套补助资金
主管部门		共青城市医疗保障局					实施单位		共青城市医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2,109.07	2,028.45		2,028.45		10	100	10
		政府预算资金		2109.07	2028.45		2028.45		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障大学生及城乡居民基本医疗保险工作的顺利开展。						保障大学生及城乡居民基本医疗保险工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	支付不超过财政拨款		≤2109.07万元	2028.45	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	城乡居民医保参保人数		≥177297人	177297	10	10
			质量指标	城乡居民的财政补助资金划拨准确率		≥100%	100	20	20
			时效指标	2024年 12 月 31日前完成项目		完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	国家医保政策知晓率		≥90%	90	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	全市城乡居民满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024-三类-关破改及困难企业配套资金
主管部门		共青城市医疗保障局					实施单位		共青城市医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		112.97	358.48		358.48		10	100	10
		政府预算资金		112.97	358.48		358.48		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障关破改及困难企业职工基本医疗保险工作的顺利开展。						保障关破改及困难企业职工基本医疗保险工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	支付不超过财政拨款		≤358.48万元	358.48	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	全市关破改及困难企业职工人数		≤675人	661	10	10
			质量指标	实现关破改及困难企业职工医疗		≥100%	100	20	20
			时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成项目		完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	关破改及困难企业国家医保政策扶持率		≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	关破改及困难企业职工满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）住房保障支出：住房公积金支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（四）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

相关解读:

相关文件:

相关附件: