目录

第一部分共青城市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分共青城市住房和城乡建设局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分共青城市住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、《2023年收支预算总表》

二、《2023年部门收入总表》

三、《2023年部门支出总表》

四、《2023年财政拨款收支总表》

五、《2023年一般公共预算支出表》

六、《2023年一般公共预算基本支出表》

七、《2023年一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《2023年政府性基金预算支出表》

九、《2023年国有资本经营预算支出表》

十、《2023年部门整体支出绩效目标表》

十一、《2023年二级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

相关附件:

第一部分 共青城市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

共青城市住房和城乡建设局为共青城市人民政府工作部门,根据《中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅关于印发九江市市县机构改革方案的通知》(赣厅字[2018]90号)和《中共共青城市委办公室 共青城市人民政府办公室关于印发<共青城市机构改革实施方案>的通知》(共办发[2019]1号)文件规定, 市住房和城乡建设局主要职责是:负责全市房地产市场和经营行为的管理;指导本市房产系统的职业技能鉴定工作。负责房地产开发项目手册备案的管理;负责全市房地产开发企业和中介机构资质的管理;负责商品房销售、预售管理、房屋交易合同网上签约备案;负责房地产报表统计工作;指导白蚁防治工作;监督和管理负责房地产交易行为;负责本市房地产业的各项统计报表工作;拟订全市公共租赁住房和棚户区(危旧住宅区)改造等保障性住房建设计划;负责组织实施保障性住房的建设、分配和管理。负责市住房制度改革领导小组的日常工作;负责直管公房资产管理及公有住房出售、职工住房补贴核准手续;负责市直和驻市单位出售公房售房款的管理。负责指导、监督本市城市房屋征收管理工作;负责组织制定中心城区房屋征收补偿、安置政策及安置补偿标准;负责中心城区城市房屋征收管理并指导房屋征收补偿安置资金的监管;负责本市涉及房屋征收工作中介机构的监督管理;负责组织房屋征收估价纠纷的鉴定和仲裁城市房屋征收纠纷工作;负责组织本市范围房屋征收从业人员上岗培训工作。拟订本市建筑业的行业发展政策、规章制度并监督执行;负责本市建设系统管理工作;指导本市建设系统的职业技能鉴定工作。指导和监督建筑市场准入、清出和诚信平台建设,组织拟订规范建筑市场有关规章制度并监督执行;本市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量和施工安全监管的责任。监督工程建设质量和安全生产等有关政策规定的执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;负责建筑业企业、建设监理企业资质管理工作及全市注册建造师(项目经理)、注册监理工程师的管理;组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作。指导城市供水、燃气、市政设施等工作;推进局属建安企业改制;指导局属建安企业经营管理贯彻执行国家《城镇燃气管理条例》和省、市有关燃气管理的法律法规,制定全区燃气管理的具体办法并组织实施;负责全区燃气安全监管和燃气安全专项整治工作。指导和监督建筑市场准入、建筑工程发包方、承包方和相关社会中介组织管理的规章,指导本市住房和城乡建设档案工作,负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理,指导和监督建筑市场准入、建筑工程发包方、承包方和相关社会中介组织管理的规章,拟订本市民用建筑节能的政策和发展规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目;落实科技成果的转化推广;负责全市民用建筑节能的监督管理工作。负责本地区工程抗震管理工作,包括建筑抗震设防和抗震设计审查;建筑加层改造设计审查;抗震施工质量监督,参与建设工程项目的主体验收和竣工验收;抗震设防的核验;组织工程抗震性能鉴定,实施抗震加固等。拟订本市城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施;指导城镇污水处理设施和管网配套建设。制定全市村庄和小城镇建设管理规章、规范性文件并指导实施;指导村镇住房、市政公用设施建设和农村危房改造工作;指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作;指导全市重点镇、示范镇、特色小镇的建设工作;组织历史文化名镇(村)、传统村落的申报、保护和监督管理有关工作,指导村镇建设试点工作;指导农村居民建房通用设计图集的推广、村镇建筑工匠从业资格培训及管理工作;协调推进市住建局作为项目责任单位的城建项目建设,对中心城区重点城建项目建设情况进行调度汇总,推进本市新型城镇化建设工作。

二、部门基本情况

共青城市住房和城乡建设局共有预算单位局本级1人,核定编制数11人,其中行政编制8名,工勤编制3名。现实有在编在职人员52人,其中,行政人员8人,工勤人员9人,全额拨款事业人员21人;聘用临时人员14人;退休人员15人。

第二部分 共青城市住房和城乡建设局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年预算收入总计为12389.9万元,较上年预算安排增加10483.51万元,较上年上升549.91%,增加原因是:2023年重大项目全覆盖预算。其中:财政拨款收入为11757.9万元,占收入预算总额的94.89%,较上年预算安排增加10989.95万元,较上年增长1431.07%,上升原因预算覆盖重大项目;上年结转(结余)632万元;占收入预算总额的5.11%,较上年预算安排减少506.44万元,较上年下降44.48%。下降原因:结余减少。

(二)支出预算情况

2023年共青城市住房和城乡建设局预算支出总额为12389.9万元,较上年预算安排增加10483.51万元,较上年上升549.91%,增加原因是:2023年重大项目全覆盖预算。其中:

按支出项目类别划分:基本支出587.5万元,占支出预算总额的4.7%,较上年预算安排增加233.55万元,较上年上升65.98%,包括工资福利支出491.99万元、商品和服务支出91.2万元,对个人和家庭的补助4.31万元;项目支出11802.4万元,占支出预算总额的95.3%,较上年预算安排增加10249.96万元,较上年上升660.24%,包括工资福利支出168.24万元、商品和服务支出124万元、对个人和家庭的补助3.16万元、资本性支出11507万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出51.34万元,占支出预算总额的0.41%,较上年预算安排增加5.31万元;卫生健康支出23.14万元,占支出预算总额的0.18%,较上年预算安排增加7.18万元;城乡社区支出11628.26万元,占支出预算总额的93.85%,较上年预算安排增加10997.88万元;住房保障支出687.17万元,占支出预算总额的5.56%,较上年预算安排减少369.31万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出660.23万元,占支出预算总额的5.33%,较上年预算安排增加169.94万元;商品和服务支出215.2万元,占支出预算总额的1.74%,较上年预算安排减少54.1万元;对个人和家庭的补助7.47万元,占支出预算总额的0.06%,较上年预算安排增加6.41万元;资本性支出11507万元,占支出预算总额的92.87%,较上年预算安排增加10361.26万元。 2023年支出预算支出总额较上年增长549.91%。主要原因:2023年住建局项目支出预算全覆盖,支出预算增加。

(三)财政拨款支出情况

2023年共青城市住房和城乡建设局财政拨款支出预算11757.9万元,占支出预算总额的94.89%,较上年预算安排增加10989.95万元,主要原因:2023年住建局财政拨款支出预算增加。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出36.22万元,占财政拨款支出预算总额的0.3%;机关事业单位职业年金缴费支出15.12万元,占财政拨款支出预算总额的0.12%;行政单位医疗23.14万元,占财政拨款支出预算总额的0.19%;行政运行支出563.76万元,占财政拨款支出预算总额的4.8%;一般行政管理事务148.5万元,占财政拨款支出预算总额的1.3%;小城镇基础设施建设9046万元,占财政拨款支出预算总额的76.84%;污水处理设施建设和运营1870万元,占财政拨款支出预算总额的16%;农村危房改造13万元,占财政拨款支出预算总额的0.1%;其他保障性安居工程支出14万元,占财政拨款支出预算总额的1.2%;住房公积金支出28.17万元,占财政拨款支出预算总额的0.23%;

(四)政府性基金情况

2023年共青城市住房和城乡建设局政府性基金预算支出1870万元,较上年预算安排增加1870万元,增加原因是2023年住建局政府性基金预算支出增加。

按支出项目类别划分:污水处理设施建设和运营1870万元,占政府性基金总额的100%。

(五)国有资本经营情况

2023年共青城市住建局没有使用国有经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算91.2万元,比2022年增加57.9万元,增长173.87%。主要原因:2023年人均公用经费增加.

(七)政府采购情况

2023年共青城市住房和城乡建设局预算安排305万元政府采购支出,其中5万元主要用于办公设备,办公家具用具采购;300万元用于采购城区污水管网及泵站运行维护服务项目。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆。

2023年部门预算没有安排购置车辆 和购置单位价值200万元以上大型设备。  

(九)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位2023年实行绩效目标管理的项目19个,涉及资金11170.4万元,其中:部门预算中100万元以上的项目5个,分别为二类-2023年征收拆迁工作委托业务费100万元、三类-2023年棚户区项目改造融资贷款本金及利息900万元、2023年工程款8000万元、二类-2023年城区生活污水处理服务费1500万元、二类-城区污水管网及泵站运行维护300万元。以上5个项目都是基于2023年住建局实际工作开展所需要支出的项目,实施周期为2023年度。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费年初预算安排7.6万元,其中:

因公出国(境)费0元,与上年保持一致。

公务接待费7.6万元,比上年减少0.02万元,主要原因我局2023年严格执行中央八项规定要求,厉行节约、反对浪费。

公务用车购置及运行费0万元,与上年保持一致。

第三部分共青城市住房和城乡建设局2023年部门预算表

详见附表

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)城乡社区支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

相关附件:共青城市住房和城乡建设局2023年部门预算公开表.xls

共青城市住房和城乡建设局2023年部门整体绩效目标表及项目支出绩效目标表.xlsx