共青城市自然资源局2019年度部门决算

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第一部分 共青城市自然资源局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市自然资源局部门概况

一、部门主要职能

共青城市自然资源局局为共青城市人民政府工作部门，为正科级，加挂市林业局牌子，主要职责为：1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地水等自然资源资产所有者职责和所有空间用途管制职责，贯彻执行相关法律及监督执行;2、自然资源调查监测评价;3、自然资源统一确权登记;4、自然资源资产有偿使用工作;5、自然资源的合理开发利用;6、建立空间规划体系并监督实施;7、统筹国土空间生态修复;8、组织实施最严格的耕地保护制度;9、管理地质勘查行业和全市地质工作;10、矿产管理工作;11、测绘地理信息管理工作;12、推动自然资源领域科技发展;13、根据市委、市政府授权，对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察;14、全市林业和草地及生态保护修复的监督管理，组织实施全市造林绿化工作;15、全市森林、湿地、草地、全市各类自然保护地和陆地野生动植物资源的监督管理;16、组织编制森林和草地火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理防火设施建设等工作。

内设机构：1、综合股（财务与资金运用股）;2、调查监测权益股（国土测绘与科技地理信息股）;3、自然资源开发利用股;4、国土空间规划和用途管制股（规划管控股、市政工程规划股）;5、耕地保护股;6、生态修复股（国土空间修复股）;7、林业股（市林长办公室、市绿化委员会办公室）;8、地质矿产股（矿产资源股）。

二、部门基本情况

我局为独立报送单户报表的机关和事业单位，执行行政单位会计制度。

本部门2019年年末实有人数107人。在职人员95人，其中财政人员62人（同岗同酬5人），聘用人员33人（含市政府聘用人员18人）；退休人员12人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计145236.18万元（其中年初结转和结余1144.05万元），较2018年增加29041.96万元，增长24.99%；本年收入合计144092.13万元，较2018年增加27971.44万元，增长24.09%，主要原因是：机构改革，职能增加，机构及人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入144077.79万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.34万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计145236.18万元。其中本年支出合计144230.21万元，较2018年增加29199.54万元，增长25.38%，主要原因是：机构改革，职能增加，机构及人员增加，支出增加；年末结转和结余1005.97万元，较2018年减少157.57万元，下降13.54%，主要原因是：机构改革，职能增加，机构及人员增加，支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1230万元，占0.85%；项目支出143000.21万元，占99.15%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为694.44万元，决算数为145221.84万元，完成年初预算的20812.07%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为51.1万元，决算数为56.78万元，完成年初预算的111.12%，主要原因是：机构改革，职能增加，机构及人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为23.03万元，决算数为30.67万元，完成年初预算的133.17%，主要原因是：机构改革，职能增加，机构及人员增加。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为1.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：机构改革，职能增加，机构及人员增加。

1. 城乡社区支出年初预算数为4.63万元，决算数为142211.36万元，完成年初预算的3071519.65%，主要原因是：机构改革，职能增加，机构及人员增加。

2. 农林水支出年初预算数为0万元，决算数为733.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：机构改革，职能增加，机构及人员增加。

3. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为576.18万元，决算数为1133.18万元，完成年初预算的196.67%，主要原因是：机构改革，职能增加，机构及人员增加。

4. 住房保障支出年初预算数为39.5万元，决算数为48.95万元，完成年初预算的123.92%，主要原因是：机构改革，职能增加，机构及人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.44万元，其中：

（一）工资福利支出1024.19万元，较2018年增加252.72万元，增长32.76%，主要原因是：机构改革，职能增加，机构及人员增加。

（二）商品和服务支出176.09万元，较2018年增加22.52 万元，增长14.66%，主要原因是：机构改革，职能增加，机构及人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出5.41万元，较2018年增加4.94 万元，增长2470.1%，主要原因是：机构改革，职能增加，机构及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为19.5万元，完成年初预算的97.5%，决算数较2018年增加15.01万元，增长333.94%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为17.65万元，完成年初预算的98.03%，决算数较2018年增加13.15万元，增长292.66%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2万元。无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为1.86万元，完成年初预算的92.75%，决算数较2018年增加1.86万元，增长100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出196.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加150.13万元，增长326.44%，主要原因是：机构改革，职能增加，机构及人员增加。。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额18.13万元，其中：政府采购货物支出18.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额17.64万元，占政府采购支出总额的97.3%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效自评项目20个，共涉及资金5425.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“政府购买服务”、“卫片执法检查专项经费”等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5425.71万元。从评价情况来看，2019年部门整体支出绩效自评得分为95分，其中，公用经费控制率及结余结转率偏高；由于机构改革，职能、机构及人员增加，支出增加，导致年终部门决算数据比预算数据高出很多。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映第三次全国国土调查项目绩效自评结果。

第三次全国国土调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三次全国国土调查项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为84.3万元，执行数为84.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成矢量数据、外业调查；二是完成数据库的建设。发现的问题及原因：成果暂未提交省级核查，原因是尚未到提交时间节点；。下一步改进措施：加快进度，尽早提交成果。

项目支出绩效自评表如下：

第四部分 名词解释

1. 收入科目

1. 、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2. 、其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入以外的各项收入。

3. 、上年结转和结余：填列2017年末全部结存和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

1. 支出科目

1. “三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

9. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

10. 国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

11. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

共青城市自然资源局2019年度部门决算.docx

自然资源局2019年公开.xls