九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市自然资源局部门概况

一、部门主要职能

共青城市自然资源局为共青城市人民政府工作部门，为正科级，加挂市林业局牌子，主要职责为：1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地水等自然资源资产所有者职责和所有空间用途管制职责，贯彻执行相关法律及监督执行;2、自然资源调查监测评价;3、自然资源统一确权登记;4、自然资源资产有偿使用工作;5、自然资源的合理开发利用;6、建立空间规划体系并监督实施;7、统筹国土空间生态修复;8、组织实施最严格的耕地保护制度;9、管理地质勘查行业和全市地质工作;10、矿产管理工作;11、测绘地理信息管理工作;12、推动自然资源领域科技发展;13、根据市委、市政府授权，对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察;14、全市林业和草地及生态保护修复的监督管理，组织实施全市造林绿化工作;15、全市森林、湿地、草地、全市各类自然保护地和陆地野生动植物资源的监督管理;16、组织编制森林和草地火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理防火设施建设等工作。

内设机构：1、综合股（财务与资金运用股）;2、调查监测权益股（国土测绘与科技地理信息股）;3、自然资源开发利用股;4、国土空间规划和用途管制股（规划管控股、市政工程规划股）;5、耕地保护股;6、生态修复股（国土空间修复股）;7、林业股（市林长办公室、市绿化委员会办公室）;8、地质矿产股（矿产资源股）。

二、部门基本情况

我局为独立报送单户报表的机关和事业单位，执行行政单位会计制度。

本部门2020年年末实有人数108人。在职人员96人，其中财政人员65人（同岗同酬5人），聘用人员31人（含市政府聘用人员18人）；退休人员12人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计19312.86万元（其中年初结转和结余888.72万元），较2019年减少125923.32万元，下降86.70%；本年收入合计18424.14万元，较2019年减少125667.99万元，下降87.21%，主要原因是：受疫情影响，土地收储业务减少，收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入18417.48万元，占99.96%；其他收入6.66万元，占0.04%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计19312.86万元，其中本年支出合计6593.56万元，较2019年减少137636.65万元，下降95.43%，主要原因是：受疫情影响，业务量减少，支出减少；年末结转和结余12719.29万元，较2019年增加11713.32万元，增长1164.38%，主要原因是：受疫情影响，土地收储支出结转较多。

本年支出的具体构成为：基本支出1524.87万元，占23.13%；项目支出5068.69万元，占76.87%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为10559.83万元，决算数为6586.90万元，完成年初预算的62.38%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为53.91万元，决算数为58.06万元，完成年初预算的107.70%，主要原因是：社保基数提高，社会保险费用增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为31.11万元，决算数为34.03万元，完成年初预算的109.39%，主要原因是：受疫情影响，防疫等支出增加。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为74.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：受疫情影响，防疫等支出增加。

1. 城乡社区支出年初预算数为6328.08万元，决算数为3901.68万元，完成年初预算的61.66%，主要原因是：工程项目按进度付款，受疫情影响，工程进度较缓慢，资金拨付较慢。

2. 农林水支出年初预算数为360.96万元，决算数为825.50万元，完成年初预算的227.70%，主要原因是：林业及湿地等相关支出增加。

3. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为3736.03万元，决算数为1644.47万元，完成年初预算的44.02%，主要原因是：工程项目按进度付款，受疫情影响，工程进度较缓慢，资金拨付较慢。

4. 住房保障支出年初预算数为40.24万元，决算数为42.05万元，完成年初预算的104.50%，主要原因是：人员工资增加，公积金基数提高，缴纳公积金费用增加。

5. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为9.5万元，决算数为6.92万元，完成年初预算的72.84%，主要原因是：林业防灾减灾支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1515.37万元，其中：

（一）工资福利支出1210.66万元，较2019年增加186.47 万元，增长18.21%，主要原因是：工资增加，医社保、公积金等费用增加。

（二）商品和服务支出271.79万元，较2019年增加95.7万元，增长54.35%，主要原因是：受疫情影响，防疫等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.93万元，较2019年增加2.52万元，增长46.58%，主要原因是：驻村扶贫生活及工作补助增加。

（四）资本性支出24.99万元，较2019年增加4.96万元，增长24.76%，主要原因是：办公设备等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.2万元，决算数为14.33万元，完成预算的70.94%，决算数较2019年减少5.17万元，下降26.51%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，因公出国（境）组团及人数为0。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.8万元，决算数为12.07万元，完成预算的67.81%，决算数较2019年减少5.58万元，下降31.61%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。全年国内公务接待137批，累计接待1096人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.4万元，决算数为2.26万元，完成预算的94.17%，决算数较2019年增加0.4万元，增长21.51%，主要原因是疫情、森林防火及湿地候鸟保护巡查工作量的加大，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：防疫外的其他出行减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出296.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加258.65 万元，增长678.16 %，主要原因是：疫情防控及防汛等支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额620.98万元，其中：政府采购货物支出22.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出598万元。授予中小企业合同金额598万元，占政府采购支出总额的96.30%，其中：授予小微企业合同金额22.98万元，占政府采购支出总额的3.7%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有1辆执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目60个全面开展绩效自评，共涉及资金8355.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“政府购买服务”、“卫片执法检查专项经费”等60个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8355.49万元。

组织对“共青城市自然资源局”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出8678.49万元。从评价情况来看，2020年部门整体支出绩效自评得分为92.37分，其中，结转结余率偏高和预算执行录偏低；主要是：1、2020年受疫情影响，各项目实施进度缓慢；2、土地收储资金按实际收储情况进行拨付未列入我局年初预算，2020年有11313.48万元收储资金暂未拨付；3、我局加强项目支出进度管理，加强政府采购等相关手续的完善，因此项目资金支付减少，造成结转结余率偏高及预算执行率偏低。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映城市规划矢量数据坐标系转换费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，城市规划矢量数据坐标系转换费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元，执行数为16.8万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：一是转换成果符合使用要求；二是按照工作时间需要完成转换；三是价格不高于国家指导价。发现的问题及原因：一是预算数远远大于实际执行数，原因申报预算时未充分预估实际支出。下一步改进措施：申报预算时应提前充分询价。

附件：共青城市自然资源局2020年度项目绩效自评报告

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）、其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2017年末全部结存和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

1. 支出科目

1. “三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

9. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

10. 国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

11. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。