共青城市自然资源局2024年部门预算

目   录

　　第一部分 共青城市自然资源局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市自然资源局2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市自然资源局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市自然资源局概况

　　一、部门主要职责

共青城市自然资源局是市政府工作部门，正科级单位，加挂市林业局牌子，主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

（二）负责自然资源调查监测评价；

（三）负责自然资源统一确权登记工作；    

（四）负责自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；

（五）负责自然资源的合理开发利用；

（六）负责建立空间规划体系并监督实施；     

（七）负责统筹国土空间生态修复；

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作；      

（十）负责矿产资源管理工作；

（十一）负责测绘地理信息管理工作；

（十二）推动自然资源领域科技发展；

（十三）根据市委、市政府授权，对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；     

（十四）负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理，组织实施全市造林绿化工作；

（十五）负责全市森林、湿地、草地、全市各类自然保护地和陆生野生动植物资源的监督管理；

（十六）组织编制森林和草地火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市自然资源局共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位，实有人数106人，其中：行政编制9人，全额补助事业编制40人，工勤编3人，同岗同酬5人，聘用人员27人，民主公司借用人员2人，志愿者2人，实习生2人，退休人员16人。

第二部分 共青城市自然资源局2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年共青城市自然资源局收入预算总额为48179.90万元，较上年预算安排减少7535.77万元,减少的原因是收储及征地补偿资金减少。其中：财政拨款收入48179.90万元，较上年预算安排减少7465.69万元，减少的原因是收储及征地补偿资金减少；教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0万元；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少70.08万，减少的原因是上年资金被收回、无结转结余。

　　（二）支出预算情况

2024年共青城市自然资源局支出预算总额为48179.90万元，较上年预算安排减少7535.77万元,减少的原因是收储及征地补偿支出减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出884.85万元，占支出预算总额的1.84%，较上年预算安排增加56.07万元，包括工资福利支出767.08万元、商品和服务支出109.44万元、对个人和家庭的补助支出8.33万元；项目支出47295.05万元，占支出预算总额的98.16%，较上年预算安排减少7591.84万元，包括工资福利支出471.37万元、商品和服务支出2201.46万元、对个人和家庭的补助支出4.84万元、资本性支出43617.38万元、其他支出1000万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出100.14万元，占支出预算总额的0.21%，较上年预算安排增加46.96万元；卫生健康支出32.37万元，占支出预算总额的0.07%，较上年预算安排减少16.15万元；城乡社区支出45363.94万元，占支出预算总额的94.16%，较上年预算安排减少8315.06万元；农林水支出1224.60万元，占支出预算总额的2.54%，较上年预算安排增加733.78万元；自然资源海洋气象等支出1416.11万元，占支出预算总额的2.94%，较上年预算安排增加13.43万元；住房保障支出42.74万元，占支出预算总额的0.08%，较上年预算安排增加1.53万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1238.45万元，占支出预算总额的2.57%，较上年预算安排增加187.82万元；商品和服务支出2310.9万元，占支出预算总额的4.80%，较上年预算安排减少348.22万元；对个人和家庭的补助支出13.17万元，占支出预算总额的0.03%，较上年预算安排减少9.71万元；资本性支出43617.38万元，占支出预算总额的90.53%，较上年预算安排减少8365.96万元；其他支出1000万元，占支出预算总额的2.07%，较上年预算安排增加1000万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城市自然资源局财政拨款支出预算48179.90万元，较上年预算安排减少7535.77万元,减少的原因是收储及征地补偿支出减少。具体支出情况是:按支出功能科目划分：社会保障和就业支出100.14万元，占财政拨款支出的0.21%；卫生健康支出32.37万元，占财政拨款支出的0.07%；城乡社区支出45363.94万元，占财政拨款支出的94.16%；农林水支出1224.60万元，占财政拨款支出的2.54%；自然资源海洋气象等支出1416.11万元，占财政拨款支出的2.94%；住房保障支出42.74万元，占财政拨款支出的0.08%。

按支出项目类别划分：基本支出884.85万元,较上年预算安排增加56.07万元;其中：工资福利支出767.08万元、商品和服务支出109.44万元、对个人和家庭的补助支出8.33万元。项目支出47295.05万元,较上年预算安排减少7591.84万元;其中：工资福利支出471.37万元、商品和服务支出2201.46万元、对个人和家庭的补助支出4.84万元、资本性支出43617.38万元、其他支出1000万元。

　　（四）政府性基金情况

2024年共青城市自然资源局政府性基金收入预算为45363.94万元，支出预算为45363.94万元，其中：基本支出0万元，项目支出自然资源45363.94万元。较上年预算安排减少8315.06万元,减少的原因是收储及征地补偿资金减少。

按支出项目类别划分：基本支出0万元；项目支出45363.94万元，其中商品和服务支出1751.4万元；资本性支出43612.54万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市自然资源局本级机关运行经费预算自然资源337.44万元，比2023年预算减少自然资源53.36万元，下降14%，下降原因是厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）政府采购情况

2024年共青城市自然资源局预算安排2045.24万元政府采购支出，较上年预算安排减少323.56万元,减少的原因是压缩开支，减少采购；其中：政府采购货物预算4.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2040.4万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2024年实行绩效目标管理的项目18个，涉及资金47194.54万元，其中：部门预算中100万元以上的项目15个。占用林地森林植被恢复费项目情况说明

（1）项目概述

随着经济社会快速发展，各项建设工程对占用征收林地需求不断增加，但其支付的补偿标准明显偏低，无序占用、粗放利用林地问题突出，减少的森林植被无法得到有效恢复。由占用征收林地的建设单位依法缴纳森林植被恢复费，是促进节约集约利用林地、培育和恢复森林植被、实现森林植被占补平衡的一项重要制度保障。   

  （2）立项依据

项目占用林地森林植被恢复费专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，纳入财政预算管理，实行专款专用，年度结余结转下年安排使用。

（3）实施主体

共青城市自然资源局

（4）实施周期

长期

（5）年度预算

森林植被恢复费专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，纳入财政预算管理，实行专款专用，年度结余结转下年安排使用。本项目预算资金来源于财政预算内资金，预算资金1000万元。

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年共青城市自然资源局局“三公”经费年初预算安排13.98万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

　　公务接待费10.02万元，比上年减少5.28万元，主要原因是压缩开支。

公务用车运行维护费3.96万元，比上年增（减）0万元，主要原因是车辆较上年无变化。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车购置计划。

　　　第三部分 共青城市自然资源局2024年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）自然资源海洋气象等支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

共青城市自然资源局2024年部门预算公开表.xlsx