共青城市司法局2024年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青城市司法局概况

一、部门主要职责

共青城市司法局负责贯彻落实中共中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署，负责贯彻落实中共中央关于全面依法治国的方针政策和省委关于全面依法治省、九江市委关于全面依法治市的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国和司法行政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二)根据党的路线、方针、政策和省、九江市的要求，对一定时期内的司法行政工作作出全局性部署，制定工作计划并组织和监督实施。

(三)负责起草或组织起草有关重要的市政府规范性文件草案。承办各部门和各有关单位报送市政府的规范性文件草案的审查工作。负责对与公民、法人和其他组织利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。

(四)承担市政府规范性文件报送备案工作。承担市政府各部门和各有关单位的规范性文件备案审查工作，审查其同宪法、法律、行政法规及其他规范性文件是否抵触或相互矛盾，根据情况提出处理建议。承办本市相关规范性文件的清理工作。

(五)承办上级人大常委会及其专门委员会、上级人民政府及所属部门向市政府征求意见的法律、法规、规章、规范性文件草案的论证工作，并受市政府委托提出意见或建议。

(六)承担统筹推进法治政府建设工作。指导、监督市政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，提出推进行政执法体制改革等有关工作的具体措施和工作建议，推进严格规范公正文明执法。负责市政府的行政复议、应诉、行政裁决和行政赔偿工作。负责市政府行政规范性文件、重大行政决策及其他涉法事务的合法性审查工作。

(七)承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(八)负责管理社区矫正工作。负责刑满释放人员帮教安置工作。

(九)负责拟定全市公共法律服务体系建设规划和公共法律服务平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁、基层法律服务管理工作。

(十)负责拟订行政执法监督工作方案，参与法律、法规执行情况的检查。组织市政府规范性文件实施情况的检查。承担行政执法证件核发、管理工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即共青城市司法局（本级）。

共青城市司法局（本级）设立6个内设机构，分别是：综合股、行政复议与应诉股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、社区矫正管理股。

本部门年末编制内实有人员26人，其他人员0人。离退休人员4人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员4人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计848.39万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计848.39万元，比上年增加53.99万元，增长6.80%，主要原因：2024年合理消化各项业务资金，项目支出较上年有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入848.39万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计848.39万元，其中本年支出合计848.39万元，比上年增加53.99万元，增长6.80%，主要原因：2024年合理消化各项业务资金，项目支出较上年有所增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出505.10万元，占59.54%；项目支出343.30万元，占40.46%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数830.06万元，决算数848.39万元，完成年初预算的102.21%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数29.20万元，决算数19.60万元，完成年初预算的67.10%。预决算差异主要原因：本着过紧日子的原则，在预算内合理节约使用资金。

（二）公共安全支出（类）年初预算数718.09万元，决算数713.29万元，完成年初预算的99.33%。预决算差异主要原因：公共安全支出差异较小，预算制定较为精准。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数41.76万元，决算数62.47万元，完成年初预算的149.60%。预决算差异主要原因：人员社保基数较上年调增。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数15.93万元，决算数19.24万元，完成年初预算的120.80%。预决算差异主要原因：人员医保基数较上年调增。

（五）住房保障支出（类）年初预算数25.07万元，决算数33.79万元，完成年初预算的134.80%。预决算差异主要原因：住房公积金基数较上年增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出505.10万元，其中：

（一）工资福利支出460.29万元，比上年减少36.98万元，下降7.44%，主要原因：编外人员较上年减少，工资福利支出有所下降。

（二）商品和服务支出44.69万元，比上年增加1.46万元，增长3.38%，主要原因：工会经费较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，比上年减少1.65万元，下降93.21%，主要原因：在规定范围内合理调剂使用资金，相关资金调剂至其他科目使用。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.90万元，决算数7.65万元，完成全年预算的96.88%；决算数比上年增加2.42万元，增长46.31%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：近年未安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无相关业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.10万元，决算数3.05万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：24年未购置新公务用车。决算数与上年持平,主要原因：24年未购置新公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.10万元，决算数3.05万元，完成全年预算的98.37%，主要原因：按要求压减三公开支。决算数比上年增加0.27万元,增长9.67%，主要原因：在预算内使用资金，积极与省市对接工作，公务用车运行维护费用较上年有所增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数4.80万元，决算数4.60万元，完成全年预算的95.92%，主要原因：在预算内合理使用资金。决算数比上年增加2.15万元,增长87.89%，主要原因：2024年我单位为招商组团牵头单位，相关经费由司法局列支。全年国内公务接待31批，累计接待350人次，主要是：接待上级及其他县区司法行政部门考察交流调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出44.69万元，决算数比上年增加1.46万元，增长3.38%，主要原因：工会经费较上年有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额8.25万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额8.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.09万元，占授予中小企业合同金额的98.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金322.58万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对23个项目开展了部门评价，分别为：一类-日常运行经费、二类-司法所业务经费、二类-社区矫正中心工作经费、二类-人民调解工作经费、二类-法治建设工作经费、二类-法律援助经费、二类-法制工作经费、二类-2024年招商组团工作经费、三类-基层法治一线工作者及司法所辅助人员资金、三类-刑满释放人员接送及生活补助、2023年存量资金-行政复议场所规范化建设及茶山司法所规范化建设项目经费、2023年度转移支付资金-扫黑除恶工作经费、2023年政法转移支付资金-法律援助资金、2023年转移支付资金-共建项目经费、2024年政法转移支付资金（49万）、2024年政法转移支付资金（第二批）、2024年转移支付资金-刑满释放人员生活补助经费市级配套资金、年中一次性项目-补发事业编绩效工资、组织部分配-2023年度考核优秀及记三等功人员奖励金、组织部分配-2023年综合考核奖励资金、商务局分配2024年招商组团工作经费、2024-其他资金、其他资金（2024公证处收入项目）。涉及一般公共预算支出   322.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目工作完成较好，有效推动了全市司法行政工作发展，达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出848.39万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项资金使用合法合规，资金支付严格按照会计制度管理条例及有关规定执行，2024年部门整体支出发挥了应有的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我局2024年预算项目23个，具体如下：

1、一类-日常工作经费全年预算资金109.37万元，实际支出109.34万元；

2、二类-法律援助经费全年预算资金13万元，实际支出12.06万元；

3、二类-人民调解工作经费全年预算资金10万元，实际支出9.90万元；

4、二类-法治建设工作经费全年预算资金14万元，实际支出13.94万元；

5、二类-司法所业务经费全年预算资金17万元，实际支出16.76万元；

6、二类-法制工作经费全年预算资金19万元，实际支出18.74万元；

7、二类-社区矫正中心工作经费全年预算资金17万元，实际支出15.67万元；

8、二类-2024年招商组团工作经费全年预算资金4.35万元，实际支出4.35万元；

9、三类-基层法治一线工作者及司法所辅助人员资金全年预算资金42万元，实际支出42万元；

10、三类-刑满释放人员接送及生活补助经费全年预算资金40万元，实际支出0万元；

11、2023年存量资金-行政复议场所规范化建设及茶山司法所规范化建设项目经费全年预算资金9.34万元，实际支出9.34万元；

12、2023年度转移支付资金-扫黑除恶工作经费全年预算资金2万元，实际支出1.92万元；

13、2023年政法转移支付资金-法律援助资金全年预算资金8万元，实际支出0.48万元；

14、2023年转移支付资金-共建项目经费全年预算资金22万元，实际支出17.54万元；

15、2024年政法转移支付资金（49万）全年预算资金49万元，实际支出27.24万元。

16、2024年政法转移支付资金（第二批）全年预算资金17万元，实际支出4.46万元。

17、2024年转移支付资金-刑满释放人员生活补助经费市级配套资金全年预算资金8万元，实际支出5.45万元。

18、年中一次性项目-补发事业编绩效工资全年预算资金7.25万元，实际支出7.25万元。

19、组织部分配-2023年度考核优秀及记三等功人员奖励金全年预算资金0.75万元，实际支出0.75万元。

20、组织部分配-2023年综合考核奖励资金全年预算资金0.15万元，实际支出0.15万元。

21、商务局分配2024年招商组团工作经费全年预算资金0.5万元，实际支出0.31万元。

22、2024-其他资金全年预算资金20.3万元，实际支出0万元。

23、其他资金（2024公证处收入项目）全年预算资金5.13万元，实际支出4.89万元。

单位自评工作开展情况：2024年度共青城市司法局按照有关规定，及时展开了单位绩效自评工作，从预算执行率、产出、效益、满意度，项目绩效自评表、自评报告等方面，严格规范预算单位自评依据及流程，开展绩效评价的23个项目基本实现了2024年度的总体目标，全年项目预算资金使用合规。

综合评价结论：从自评情况上看我局在2024年度整体支出资金使用和管理中，项目资金使用合法合规，资金支付严格按照会计制度管理条例及有关规定执行，相关项目资金支持也为我市司法行政高质量发展提供了保障。

绩效目标完成情况总体分析：在今年收支预算内，完成了以下整体目标：1、压实普法责任制，创新“非遗”+法治普法模式，深入推进依法治市，提升公民的整体法治意识和法律素养。2、开展“法援惠民生”七大品牌工程，推进“有法帮你”法律服务品牌建设，开展矛盾纠纷化解专项行动，充分发挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”作用。3、提高社区矫正工作质量，做好重点人员管理工作，组织社区矫正人员学习教育和刑释人员帮教工作，做到对“两类人员”监管不留死角。4、统筹推进法治政府建设，提升行政复议应诉工作水平，提高合法性审查工作能力。5、增强行政执法监督工作质效，推进严格规范公正文明执法，进一步优化法治化营商环境。

偏离绩效目标的原因和改进措施：

1、原因：一是年初预算编制仍然与实际支出情况存在一定的偏差，部分资金指标存在调剂使用的现象；二是部分资金指标下达较晚，造成资金使用不及时。

2、改进措施：科学、合理编制年初预算，提高年初预算金额的准确性；积极与财政对口业务科室对接，及时拨付资金，加快资金支付进度；进一步提高预算资金管理使用水平，提高财政资金使用效益。

绩效自评结果拟应用和公开情况：无。

共青城市司法局（本级）“一类-日常工作经费”“二类-法律援助经费”等23个项目支出绩效自评结果如下：

（二）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

（三）上年结转结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目

（一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（三）住房保障支出：住房公积金支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

项目支出绩效评价报告（社区矫正中心工作经费）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：根据财政部、司法部《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（财行[2012]402号）和九江市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步加强社区矫正工作的通知》（九办发电[2018]19号）文件精神，各县（市、区）应将社区矫正经费按每个社区服刑人员每年不少于2800元的标准列入财政预算予以保证。

2.主要内容：用于保障社区矫正工作正常开展。

3.实施情况：较好地完成了项目预期。

4.资金投入：项目金额共计17万元。

5.使用情况：项目资金执行率为92.1%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：全面保障社区矫正各项工作规范、有序开展，维护社会和谐稳定。

2.阶段性目标：加强社区矫正工作队伍建设，提高工作效率和服务水平，组织社区矫正对象学习培训，减少因社区矫正对象脱管、漏管导致的违法犯罪案件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价社区矫正中心工作经费的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

绩效评价对象：社区矫正中心工作经费

绩效评价范围：绩效目标完成情况、预算资金执行情况的评价。

（二）绩效评价原则

此次自评秉承科学规范公正公开分级分类绩效相关的评价原则，严格按照财政局制定的考评方法和细则，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真严谨细致撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：完善指标体系，整理取得成效。2.组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。3.分析评价：按照评价标准逐条研判打分。4.报告出具：据实反映工作经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表)

共青城市司法局社区矫正中心工作经费项目完成情况较好，全年预算数为17万元，执行数为15.67万元，保障了基层司法行政工作正常展开，项目绩效得分为95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定实施规划，决策符合程序，并履行相应手续;资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况

项目涉及所有工作全部按照时序推进，并全部完成建设并投入使用。

（三）项目产出情况

有效保障了社区矫正中心工作的运转。

（四）项目效益情况

进一步推进了社区矫正对象管理便捷化，推动社区矫正工作标准化、规范化发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：结合社区矫正中心近年实际工作情况和社区矫正对象数量，合理制定绩效指标。

存在的问题：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

改进方法：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告（法治建设工作经费）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：根据中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅印发《关于进一步推进全省“法律明白人”培养工程扩面提质增效的意见》的通知、关于印发《九江市城乡社区（村）“法律明白人”广场创建活动方案》的通知、《九江市社会主义法治文化建设三年专项行动方案》等文件，结合我市法治建设工作实际，由市财政拨款予以经费保障。

2.主要内容：“法律明白人”培养工程、2024年度全面依法治市考评、普法工作、法治文化阵地建设。

3.实施情况：保障了我市法治建设工作正常开展。

4.资金投入：项目金额共计14万元。

5.使用情况：项目资金执行率为13.94%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：合理统筹使用法治建设工作经费，提升群众法治素养，夯实法治社会建设基础。

2.阶段性目标：全面保障“法律明白人”培养工程、2024年度全面依法治市考评、普法工作及法治文化阵地建设等工作落地见效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

绩效评价对象：共青城市司法局法治建设工作经费项目

绩效评价范围：绩效目标完成情况、预算资金执行情况的评价。

（二）绩效评价原则

此次自评秉承科学规范公正公开分级分类绩效相关的评价原则，严格按照财政局制定的考评方法和细则，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真严谨细致撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：完善指标体系，整理取得成效。2.组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。3.分析评价：按照评价标准逐条研判打分。4.报告出具：据实反映工作经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表)

在经费使用方面，项目严格遵循预算管理要求，各阶段经费执行率控制在合理区间，全年度经费执行率达 99.6%。项目整体实施成效显著，全面达成预设绩效目标。全面依法治市考评顺利完成各项任务，有力推动了我市法治建设进程。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定实施规划，决策符合程序，并履行相应手续;资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况

项目涉及所有工作全部按照时序推进，并全部完成建设并投入使用。

（三）项目产出情况

在九江市全面依法治市考评中获得先进等次。

（四）项目效益情况

经费支出合规、高效，无截留、挤占、挪用等违规情况，项目整体绩效水平为优秀，实现了法治建设工作经费的高效利用与法治建设成效的同步提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：根据项目实际完成情况制定绩效目标和指标，加强对项目执行过程的监控，减少执行偏差。

存在问题及原因：绩效评价管理制度和流程的建设不够到位，全过程的预算绩效管理机制还不健全，绩效管理工作向广度和深度延伸不够。绩效评价体系和指标有时过于机械化，没能根据项目实际情况及时调整相关评价指标。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无